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問題已解決
問題1第一章圖片是我們開出的工程款9%，我們把勞務(wù)分包出去，第二張是分包出去的公司給我們開的發(fā)票9%，也是建筑服務(wù)-工程款可以么，還是要開成建筑工程-勞務(wù)費呢？問題2分包出去的預(yù)繳增值稅時，作為分包扣除是么問題3，我們開出去9%，對方開給我們進項有9%的勞務(wù)和13%的材料，這樣合理么
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1.關(guān)于發(fā)票開具的問題，如果你們公司開出的工程款發(fā)票是9%，而你們將勞務(wù)部分分包出去，那么在開具分包公司的發(fā)票時，可以開“建筑服務(wù)-工程款”或者“建筑工程-勞務(wù)費”。但是，需要與分包公司協(xié)商并明確發(fā)票內(nèi)容。因為不同的發(fā)票內(nèi)容可能會影響稅務(wù)處理和后期審計。
2.關(guān)于分包出去的預(yù)繳增值稅問題，如果你們作為分包方從總包方獲得發(fā)票，并且這個發(fā)票可以作為扣除項目，那么你們可以在預(yù)繳增值稅時將這個發(fā)票作為扣除項目。具體操作可以咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門或財務(wù)顧問。
3.關(guān)于進項發(fā)票的問題，如果你們公司開出的是9%的工程款發(fā)票，而對方開給你們的是9%的勞務(wù)和13%的材料發(fā)票，這是合理的。因為不同的服務(wù)或產(chǎn)品稅率可能不同，只要符合當(dāng)?shù)囟悇?wù)規(guī)定和合同約定即可。但是需要注意的是，在開具發(fā)票時需要確保發(fā)票內(nèi)容與實際交易相符，以避免后期審計和稅務(wù)風(fēng)險。
2023 10/30 14:58
蕾蕾必勝12345678 
2023 10/30 15:16
問題2我們是承包方，勞務(wù)分包給其他公司開具專票，我們預(yù)繳增值稅時可以扣除勞務(wù)的分包款么，預(yù)繳增值稅：（550045-219200）/1.09*0.02對么
樸老師 
2023 10/30 15:22
承包方預(yù)繳增值稅可以扣除勞務(wù)分包款。
按照《國家稅務(wù)總局關(guān)于明確跨縣（市、區(qū)）提供建筑服務(wù)增值稅征管問題的公告》（國家稅務(wù)總局公告2016年第 17 號）規(guī)定，納稅人跨縣（市、區(qū)）提供建筑服務(wù)，在向建筑服務(wù)發(fā)生地主管稅務(wù)機關(guān)預(yù)繳稅款時，可以扣除其支付給其他單位或個人的分包款。
蕾蕾必勝12345678
2023 10/30 15:28
這個是我們分包勞務(wù)的公司，他們公司給我們開具的建筑服務(wù)-工程款符合經(jīng)營范圍吧，請指點
樸老師
2023 10/30 15:33
這個可以扣除分包的
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