問(wèn)題已解決

是建筑業(yè)一般計(jì)稅的公司，交增值稅的過(guò)程是：預(yù)繳2%是扣除分包之后交，然后剩下的9%網(wǎng)上申報(bào)納稅，這9%是=銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-預(yù)繳是嗎，而且這里不扣除分包，銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)是和工業(yè)企業(yè)一樣所有收到的專(zhuān)票

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2017 05/20 18:20
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，預(yù)繳2%是扣除分包之后交，然后剩下的9%網(wǎng)上申報(bào)納稅，這9%是=銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-預(yù)繳。銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)是和工業(yè)企業(yè)一樣所有收到的專(zhuān)票。
2017 05/20 18:23
84785032
2017 05/20 18:38
@王老師：相當(dāng)于整個(gè)交稅流程，是想工業(yè)一樣的，只是預(yù)繳的時(shí)候扣除了分包 這里的分包包括勞務(wù)分包和專(zhuān)業(yè)分包是不是 3月的稅款，是3月當(dāng)月預(yù)繳，然后4月15號(hào)之前叫剩下的9%，就像所得稅匯算清繳一樣
王雁鳴老師
2017 05/20 18:39
您好，對(duì)的。對(duì)的。是的。
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