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問題已解決
老師請問一下，金蝶結轉成本出現(xiàn)負數(shù)，是哪里出問題了嗎？
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結轉到本年利潤的時候出現(xiàn)負數(shù)嗎？如果是的話，你去看一下你的主營業(yè)務成本發(fā)生額是借方正數(shù)還是負數(shù)。
09/20 09:49
84784992 
09/20 09:50
我是結轉主營業(yè)務成本，材料費和人工費出現(xiàn)負數(shù)
郭老師 
09/20 09:51
你好，生產成本出現(xiàn)的嗎？如果是的話，發(fā)生額是多少？你結轉多少？
84784992
09/20 09:51
我們是工程施工
郭老師
09/20 09:52
你好，工程施工也是一樣的，你去看一下發(fā)生額是多少，結轉了多少，是多結轉了還是少做了。
84784992
09/20 09:55
老師，是少做了
84784992
09/20 09:56
著個月補嗎
郭老師
09/20 09:57
哪個月出現(xiàn)的負數(shù)在哪個月補
84784992
09/20 10:03
現(xiàn)在做8月的賬，8月前都結帳了，怎么辦
郭老師
09/20 10:05
反結賬修改就可以的，出現(xiàn)負數(shù)不合理。
84784992
09/20 11:12
老師我們8月前的會計憑證都裝訂了，反結賬到前期補，那就和裝訂的憑證內容不一樣了，可以在8月補嗎？
郭老師
09/20 11:14
可以的。你補完了再調整。
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