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多交了563303.22的稅，當時預估的未開票收入，問，怎么能算出來現(xiàn)在需要開多少票把這個稅額沖掉
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增值稅是那么多的嗎
是的話563303.22/增值稅稅率
不含稅金額是上面的
09/19 22:44
84784983 
09/19 23:02
是不含稅的銷項金額對吧
郭老師 
09/19 23:02
對的
是不含稅的金額
84784983
09/19 23:04
我有個疑問是，增值稅不是銷減進嘛，那增值稅知道了，是能確定銷項和進項嗎？
郭老師
09/19 23:05
得知道銷項稅額或者進項稅額其中的一個才行
84784983
09/19 23:16
那這樣的，那上面您說的那個算出來的銷項不含稅金額有啥意義呢？那也不能作為要開的發(fā)票金額吧
郭老師
09/19 23:37
算出上面的可以抵扣你多繳納的稅款
這樣就不會多交了
84784983
09/20 07:59
沒明白您的意思，能詳細說說不
郭老師
09/20 08:02
你多交了100的稅款，你需要開出這些發(fā)票抵扣這個稅款，
這樣就是0稅額
84784983
09/20 08:07
對，我就想問的是算出的那個數(shù)字是需要開出發(fā)票的什么？如果是銷項不含稅金額的話，那就是進項沒有的情況下，對吧
郭老師
09/20 08:12
看你們自己需要交點稅款吧
不繳稅那就是開這些563303.22/增值稅稅率
郭老師
09/20 08:12
這個是不考慮進項的
84784983
09/20 08:20
哦哦，明白啦，我老考慮進項。如果這樣的話，銷項額就是563303.22/0.13，稅額其實就是563303.22，對吧
84784983
09/20 08:22
但稅局系統(tǒng)申報的時候，填這個數(shù)字在未開票收入那其實就沖不完的，這是為啥
郭老師
09/20 08:25
是的
把你多交的稅額那個頁面截圖看下。然后你填寫的銷售額周邊再截圖。
郭老師
09/20 08:25
填寫的銷售額主表再截圖。
84784983
09/20 11:09
就是我的稅款其實和多交的不抵
郭老師
09/20 11:10
你好，25行這個就是多交的嗎？如果是的話，25行出現(xiàn)負數(shù)的，前一個月的申報表截圖看一下的，你這里不一定是多交。
郭老師
09/20 11:10
這里申報錯誤，它也會出現(xiàn)負數(shù)。
84784983
09/20 12:10
老師，您幫忙看下，這個一個是6月申報的，一個是7月申報的
郭老師
09/20 12:13
最后一個圖片里面的31行是怎么來的？
84784983
09/20 12:45
申報了未開票收入，交了那些稅
郭老師
09/20 12:46
你之前有欠款補上的嗎？如果是的話，這里面沒有體現(xiàn)欠款呀，所以31不要填寫呀。
郭老師
09/20 12:47
本來就應該繳納并沒有多交，不是嗎？所以25也不應該出現(xiàn)負數(shù)。
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