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問(wèn)題已解決
多交了563303.22的稅，當(dāng)時(shí)預(yù)估的未開(kāi)票收入，問(wèn)，怎么能算出來(lái)現(xiàn)在需要開(kāi)多少票把這個(gè)稅額沖掉
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增值稅是那么多的嗎
是的話563303.22/增值稅稅率
不含稅金額是上面的
09/19 22:44
84784983 
09/19 23:02
是不含稅的銷項(xiàng)金額對(duì)吧
郭老師 
09/19 23:02
對(duì)的
是不含稅的金額
84784983
09/19 23:04
我有個(gè)疑問(wèn)是，增值稅不是銷減進(jìn)嘛，那增值稅知道了，是能確定銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)嗎？
郭老師
09/19 23:05
得知道銷項(xiàng)稅額或者進(jìn)項(xiàng)稅額其中的一個(gè)才行
84784983
09/19 23:16
那這樣的，那上面您說(shuō)的那個(gè)算出來(lái)的銷項(xiàng)不含稅金額有啥意義呢？那也不能作為要開(kāi)的發(fā)票金額吧
郭老師
09/19 23:37
算出上面的可以抵扣你多繳納的稅款
這樣就不會(huì)多交了
84784983
09/20 07:59
沒(méi)明白您的意思，能詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不
郭老師
09/20 08:02
你多交了100的稅款，你需要開(kāi)出這些發(fā)票抵扣這個(gè)稅款，
這樣就是0稅額
84784983
09/20 08:07
對(duì)，我就想問(wèn)的是算出的那個(gè)數(shù)字是需要開(kāi)出發(fā)票的什么？如果是銷項(xiàng)不含稅金額的話，那就是進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有的情況下，對(duì)吧
郭老師
09/20 08:12
看你們自己需要交點(diǎn)稅款吧
不繳稅那就是開(kāi)這些563303.22/增值稅稅率
郭老師
09/20 08:12
這個(gè)是不考慮進(jìn)項(xiàng)的
84784983
09/20 08:20
哦哦，明白啦，我老考慮進(jìn)項(xiàng)。如果這樣的話，銷項(xiàng)額就是563303.22/0.13，稅額其實(shí)就是563303.22，對(duì)吧
84784983
09/20 08:22
但稅局系統(tǒng)申報(bào)的時(shí)候，填這個(gè)數(shù)字在未開(kāi)票收入那其實(shí)就沖不完的，這是為啥
郭老師
09/20 08:25
是的
把你多交的稅額那個(gè)頁(yè)面截圖看下。然后你填寫(xiě)的銷售額周邊再截圖。
郭老師
09/20 08:25
填寫(xiě)的銷售額主表再截圖。
84784983
09/20 11:09
就是我的稅款其實(shí)和多交的不抵
郭老師
09/20 11:10
你好，25行這個(gè)就是多交的嗎？如果是的話，25行出現(xiàn)負(fù)數(shù)的，前一個(gè)月的申報(bào)表截圖看一下的，你這里不一定是多交。
郭老師
09/20 11:10
這里申報(bào)錯(cuò)誤，它也會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)。
84784983
09/20 12:10
老師，您幫忙看下，這個(gè)一個(gè)是6月申報(bào)的，一個(gè)是7月申報(bào)的
郭老師
09/20 12:13
最后一個(gè)圖片里面的31行是怎么來(lái)的？
84784983
09/20 12:45
申報(bào)了未開(kāi)票收入，交了那些稅
郭老師
09/20 12:46
你之前有欠款補(bǔ)上的嗎？如果是的話，這里面沒(méi)有體現(xiàn)欠款呀，所以31不要填寫(xiě)呀。
郭老師
09/20 12:47
本來(lái)就應(yīng)該繳納并沒(méi)有多交，不是嗎？所以25也不應(yīng)該出現(xiàn)負(fù)數(shù)。
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