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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
郭老師招待客人的住宿費(fèi)我想弄不勾選抵扣，那么選擇為什么不勾選的理由選擇什么呢，集體福利，個(gè)人消費(fèi)可以嗎，那么發(fā)票可以入賬招待費(fèi)所得稅前扣除可以的吧
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這個(gè)直接勾選了轉(zhuǎn)出到招待費(fèi)就可以了
附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出一下
2024 09/19 15:13
樸老師 
2024 09/19 15:13
本來(lái)就不能抵扣的
勾選了轉(zhuǎn)出到招待費(fèi)
按比例調(diào)增
84784983 
2024 09/19 15:15
老師這個(gè)如果做不抵扣勾選可以的嗎
84784983
2024 09/19 15:17
老師這個(gè)如果進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，是不是還得做張憑證，借管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
樸老師
2024 09/19 15:17
可以的
這個(gè)附表二不用手動(dòng)轉(zhuǎn)出
84784983
2024 09/19 15:21
老師啥意思，不得填寫附表二嗎，如果不做不抵扣勾選，不就得在附表二里做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
樸老師
2024 09/19 15:23
你直接勾選不抵扣的就不用自己附表二轉(zhuǎn)出
系統(tǒng)自動(dòng)的
84784983
2024 09/19 15:29
哦老師那就是做賬時(shí)直接做管理費(fèi)用-招待費(fèi)（按發(fā)票總額來(lái)做是吧），把稅的部分做到費(fèi)用里，那么這個(gè)不抵扣勾選選擇哪個(gè)理由呢
樸老師
2024 09/19 15:30
同學(xué)你好其他
然后寫招待費(fèi)
84784983
2024 09/19 15:32
哦，老師如果有老板個(gè)人買的東西，我做不抵扣勾選，然后選擇各人消費(fèi) 這張發(fā)票我就不用做賬了是吧
樸老師
2024 09/19 15:35
這個(gè)直接不用做賬也不用勾選
84784983
2024 09/19 15:36
但是老板開(kāi)成公司發(fā)票了
樸老師
2024 09/19 15:37
這個(gè)最好是讓他退回去紅沖了
84784983
2024 09/19 15:39
老師這種情況不能做不抵扣勾選，然后不做張嗎
樸老師
2024 09/19 15:40
不可以的
你要是不做賬直接就不勾選
而不是選擇不抵扣勾選
84784983
2024 09/19 15:44
老板個(gè)人買的手表開(kāi)成公司名稱了，我就在考慮這個(gè)怎么弄
樸老師
2024 09/19 15:50
這個(gè)手表多少錢呢
你要是做固定資產(chǎn)可能會(huì)被查
金額大的話建議不要開(kāi)公司的
退回去重新開(kāi)個(gè)人的
84784983
2024 09/19 15:52
不走公司賬，我就想不走公司賬要怎么操作呢
樸老師
2024 09/19 15:54
發(fā)票退回去開(kāi)老板自己名字的
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