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借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款，漏記了一個應(yīng)交稅費(fèi)增值稅，如何下月調(diào)整
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
管理費(fèi)用做多了嗎
價稅合計做的
2024 09/18 13:33
84785033 
2024 09/18 15:08
稅做到管理費(fèi)用里面一起了
郭老師 
2024 09/18 15:09
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您好！我們這個月收到一個公司租賃費(fèi)，下月才開票，這個月我做分錄貸:預(yù)收賬款借:銀行存款
下月開票后在做分錄借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅。兩次分錄寫法是否正確
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納稅申報幾分差額，借營業(yè)外支出-差額調(diào)整，貸是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅還是貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?
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12月份的時候做了一筆購買金稅盤的綜合分錄，借，應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅（減免稅款）480，貸，管理費(fèi)用-480。。1月份要調(diào)整的話先把這筆分錄紅沖，然后借，應(yīng)交稅費(fèi)480，貸庫存現(xiàn)金480么？
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應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（銷項稅）月底需要結(jié)轉(zhuǎn)分錄對嗎？借:應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（銷項稅） 貸:應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
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老師，預(yù)繳增值稅是借應(yīng)交稅費(fèi)―未交增值稅，貸銀行存款。進(jìn)項轉(zhuǎn)出是，在商品沒銷售前，借庫存商品，貸應(yīng)交稅費(fèi)―進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，銷售后，借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)交稅費(fèi)―進(jìn)項轉(zhuǎn)出，原來進(jìn)項是費(fèi)用的，借某某費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)―進(jìn)項轉(zhuǎn)出。銷項大于進(jìn)項時本月計提，借應(yīng)交稅費(fèi)―轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)―未交增值稅，下月交稅時，借應(yīng)交稅費(fèi)―未交增值稅，貸銀行存款。進(jìn)項大于銷項時不做任何分錄。應(yīng)交稅費(fèi)―銷項稅額，進(jìn)項稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這幾個科目有余額都不用沖銷。我說的這些對不，哪個有問題？
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