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老師，應交增值稅——轉出未交增值稅，年末怎么結轉
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您好，這個科目有余額不用結轉的，我們只看 應交稅費-應交增值稅這個2級科目有沒有余額
09/15 06:26
84784986 
09/15 07:09
哦知道了謝謝老師
84784986
09/15 07:12
老師如果應交稅費應交增值稅有余額呢？我這個月就有，是哪做的不對呢？我捋了一下，計提都對，那問題就在哪呢？
廖君老師 
09/15 07:13
您好，我們每月末這個分錄做了么
月末把應交稅費——應交增值稅 這個二級科目余額結轉到? 應交稅費——未交增值稅，用? 應交稅費——應交增值稅（轉出多交增值稅）科目來結轉，不用把進項銷項科目結轉，?
借：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅）? 貸：應交稅費——未交增值稅? ?，
看應交稅費——應交增值稅的余額方向，上面分錄可以是反分錄??
借：應交稅費——未交增值稅? ? 貸：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅）
84784986
09/15 07:19
老師，我計提了的沒有余額，就是應該交的我計提了，但是我的報表上有余額
84784986
09/15 07:20
比如八月應交稅費余額是六千，但我計提五千是對的，就是這多的一千是哪來的呢
廖君老師
09/15 07:26
您好，上月個有余額么，
84784986
09/15 07:33
有的老師
廖君老師
09/15 07:36
哦，應交稅費這個一級科目有余額是正常的，應交稅費——應交增值稅這個2級科目每月末結轉后無余額
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