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問(wèn)題已解決
轉(zhuǎn)出未交增值稅科目，年末結(jié)轉(zhuǎn)后有余額怎么辦。
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，應(yīng)交稅金-未交增值稅 有余額說(shuō)明我們有留抵（借方余額）或要交增值稅（貸方余額），這個(gè)很正常的呀
01/15 07:05
84784984 
01/15 07:10
感覺看著這個(gè)金額不太對(duì)這是我結(jié)轉(zhuǎn)后的余額，有啥辦法把轉(zhuǎn)出未交增值稅金額調(diào)平嗎
廖君老師 
01/15 07:12
您好，借：應(yīng)交稅金-未交增值稅? ?貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784984
01/15 07:13
這個(gè)金額寫哪個(gè)，能平按照我的金額
廖君老師
01/15 07:13
您好，借：應(yīng)交稅金-未交增值稅? ?貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 379826.38
84784984
01/15 07:14
那這樣操作正常嗎？
廖君老師
01/15 07:16
您好，為啥覺得不正常呀，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 這個(gè)2級(jí)科目的余額? 結(jié)轉(zhuǎn)到? ??應(yīng)交稅金-未交增值稅??
84784984
01/15 09:34
老師，我現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方是78393.54，未交增值稅的貸方的金額是正確的，怎么把轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額清0
廖君老師
01/15 09:59
您好，這個(gè)清零不了的，未交增值稅和應(yīng)交增值稅相互結(jié)轉(zhuǎn)，咱這個(gè)（轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方是78393.54）就是可以以后抵增值稅的呀，清零這么多不虧了
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