問(wèn)題已解決

你好，我想問(wèn)一下，目前月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 ，轉(zhuǎn)出未交增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅，這樣是對(duì)的嗎，我以前是直接結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅，沒(méi)有用到轉(zhuǎn)出未交增值稅，哪個(gè)好點(diǎn)

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/12 11:55
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小云老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
您好，一般納稅人需要根據(jù)銷(xiāo)項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額的差額做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄 借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， ?貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2021 04/12 11:58
84784969
2021 04/12 12:01
好的，謝謝
84784969
2021 04/12 12:01
小規(guī)模納稅人呢，增值稅怎么做是合規(guī)的
小云老師
2021 04/12 12:03
小規(guī)模不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
84784969
2021 04/12 12:04
直接計(jì)到應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—增值稅嗎
小云老師
2021 04/12 12:12
直接計(jì)到應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
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