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問題已解決
老師，你好，上個月有張專票已經(jīng)抵扣了，對方又說這張發(fā)票開錯了，他們將這張發(fā)票紅沖了，我現(xiàn)在該怎么做呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
那你收到這張發(fā)票做賬了嗎
2024 09/12 10:06
84784971 
2024 09/12 10:08
做了，都已經(jīng)抵扣了
樸老師 
2024 09/12 10:09
同學(xué)你好
那他還給你開藍(lán)字發(fā)票嗎
84784971
2024 09/12 10:09
6月份對方開進(jìn)來的，我7月份做賬抵扣的，8月份對方說開錯了，紅沖了
樸老師
2024 09/12 10:11
同學(xué)你好
那你就得紅沖了哦
84784971
2024 09/12 10:12
他給我再不開藍(lán)字發(fā)票了
84784971
2024 09/12 10:12
紅沖了啊，現(xiàn)在已經(jīng)抵扣申報(bào)的稅怎么辦？報(bào)稅怎么做啊
樸老師
2024 09/12 10:12
同學(xué)你好
那你得紅沖了哦
84784971
2024 09/12 10:16
老師，提問的問題怎么敷衍了事，不好好回答呢，浪費(fèi)我的次數(shù)，這個老師真是太敷衍了
樸老師
2024 09/12 10:19
同學(xué)你好
這個就是原分錄負(fù)數(shù)紅沖的
報(bào)的稅只能轉(zhuǎn)出然后交稅了
后面的第二次追問在我上面回答的時候沒有顯示出來
84784971
2024 09/12 10:20
那我已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額報(bào)稅的時候怎么弄？這個我沒懂
樸老師
2024 09/12 10:20
這個就是附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
然后交稅
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