問(wèn)題已解決

老師，你好，上個(gè)月有張專(zhuān)票已經(jīng)抵扣了，對(duì)方又說(shuō)這張發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，他們將這張發(fā)票紅沖了，我現(xiàn)在該怎么做呢？

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：09/12 10:05
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 那你收到這張發(fā)票做賬了嗎
09/12 10:06
84784971
09/12 10:08
做了，都已經(jīng)抵扣了
樸老師
09/12 10:09
同學(xué)你好 那他還給你開(kāi)藍(lán)字發(fā)票嗎
84784971
09/12 10:09
6月份對(duì)方開(kāi)進(jìn)來(lái)的，我7月份做賬抵扣的，8月份對(duì)方說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了，紅沖了
樸老師
09/12 10:11
同學(xué)你好 那你就得紅沖了哦
84784971
09/12 10:12
他給我再不開(kāi)藍(lán)字發(fā)票了
84784971
09/12 10:12
紅沖了啊，現(xiàn)在已經(jīng)抵扣申報(bào)的稅怎么辦？報(bào)稅怎么做啊
樸老師
09/12 10:12
同學(xué)你好 那你得紅沖了哦
84784971
09/12 10:16
老師，提問(wèn)的問(wèn)題怎么敷衍了事，不好好回答呢，浪費(fèi)我的次數(shù)，這個(gè)老師真是太敷衍了
樸老師
09/12 10:19
同學(xué)你好 這個(gè)就是原分錄負(fù)數(shù)紅沖的 報(bào)的稅只能轉(zhuǎn)出然后交稅了 后面的第二次追問(wèn)在我上面回答的時(shí)候沒(méi)有顯示出來(lái)
84784971
09/12 10:20
那我已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額報(bào)稅的時(shí)候怎么弄？這個(gè)我沒(méi)懂
樸老師
09/12 10:20
這個(gè)就是附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 然后交稅
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