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問題已解決
您好，發(fā)票開錯，專票已抵扣跨月。對方公司開來紅字發(fā)票和正確的專票，怎么做分錄？謝謝。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，如果這個是購買貨物的紅字發(fā)票，
借應付賬款
貸庫存商品
應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
正確的借庫存商品
應交稅費應交增值稅進項
貸應付賬款。
2022 01/04 18:35
84785006 
2022 01/04 18:41
老師您好，發(fā)票的內(nèi)容是運費，怎么寫？謝謝。
郭老師 
2022 01/04 18:46
你好，這個是購買貨物的還是銷售貨物的？
84785006
2022 01/04 21:21
是購買貨物
郭老師
2022 01/04 21:22
那就是按上面的來就可以
84785006
2022 01/04 21:23
好的，謝謝老師
郭老師
2022 01/04 21:28
不用客氣，工作愉快。
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