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實(shí)務(wù)
問題已解決
我9月申報(bào)8月的個(gè)稅。8月發(fā)的是6月的工資。一個(gè)員工從9月才開始交保險(xiǎn)的。那個(gè)稅申報(bào)里的附加扣除的個(gè)人交社保的部分。是不是等發(fā)9月工資的時(shí)候，這個(gè)再扣除啊
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是的，就是那樣處理就行
09/11 10:19
84784949 
09/11 10:56
好的，謝謝老師。還有就是老師之前我們有一批貨沒有報(bào)關(guān)直接快遞到國外的，這個(gè)直接算內(nèi)銷。申報(bào)了不開票收入。那收到的美金啥的，分錄還是要按收匯結(jié)匯。調(diào)匯這樣來做分錄嗎？
家權(quán)老師 
09/11 10:56
是的，就是那樣處理的
84784949
09/11 11:18
那我這個(gè)客戶之前的貨都有報(bào)關(guān)。現(xiàn)在這個(gè)沒有報(bào)關(guān)的。我還必須寫他的名字嗎？
家權(quán)老師
09/11 11:19
直接就收款了，為啥還掛往來呢？
84784949
09/11 11:22
那這個(gè)退稅的時(shí)候。一般的會(huì)不會(huì)要求看明細(xì)賬的啊，比較這個(gè)是沒有報(bào)關(guān)的，
家權(quán)老師
09/11 11:25
退稅的時(shí)候是看報(bào)關(guān)的，沒報(bào)關(guān)的不退
84784949
09/11 12:43
老師，比方說7月出口，第一個(gè)工作日匯率是7.126
84784949
09/11 12:44
收匯的時(shí)候的匯率是多少呢
84784949
09/11 12:48
是不是這樣的，還是確認(rèn)收入時(shí)的匯率來的啊
家權(quán)老師
09/11 13:12
直接按當(dāng)月1日的匯率計(jì)算，月末再調(diào)匯
84784949
09/11 13:18
調(diào)匯的分錄是怎么做的啊。我們財(cái)務(wù)軟件里的調(diào)匯的功能就沒用過的
家權(quán)老師
09/11 14:13
就是按月末的匯率計(jì)算外幣科目的余額，差額計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用
84784949
09/11 14:28
老師，我想一下，就是之前幾年，銀行沒有分美元戶，跟人民幣戶。直接用的同一科目，兩種幣。綜合看跟銀行流水是一樣的，但是單個(gè)看的話，一個(gè)很大數(shù)額，一個(gè)是負(fù)數(shù)。我把這兩個(gè)對沖是嗎？
84784949
09/11 14:29
但是應(yīng)收的我就看不懂了，從哪里能看出來應(yīng)收賬款的幣別差異呢
家權(quán)老師
09/11 14:30
是的，需要清理沖平的
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