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問(wèn)題已解決
老師: 老師，開(kāi)票未收到款可以這樣做賬嗎？（小規(guī)模納稅人） 摘要:開(kāi)票未收款 借:應(yīng)收賬款——工程款 1000000 開(kāi)票未收款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 990099.01 未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 9900.99
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好！可以的。分錄沒(méi)問(wèn)題
09/09 14:17
84784985 
09/09 14:22
老師，那收到款的時(shí)候 借：銀行存款 1000000.00 貸：應(yīng)收賬款——工程款1000000.00 2交增值稅時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅99000.99元 貸：銀行存款 99000.99 是這樣嗎？
宋生老師 
09/09 14:23
你好！是的，分錄就是這樣
84784985
09/09 14:25
好的，老師,還有一個(gè)問(wèn)題，報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)，摘要需要寫(xiě)上某某人報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)嗎
宋生老師
09/09 14:26
你好！是的，一般是寫(xiě)清楚
84784985
09/09 14:27
好的，謝謝老師
宋生老師
09/09 14:27
你好！不用客氣的了
84784985
09/09 15:21
老師，每個(gè)月底都需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？（按季度報(bào)稅的）
宋生老師
09/09 15:22
你好！這個(gè)每月計(jì)提。下個(gè)季度初繳納或者結(jié)轉(zhuǎn)
84784985
09/09 15:33
這個(gè)是必須結(jié)轉(zhuǎn)的嗎
宋生老師
09/09 15:33
你好！你說(shuō)的是哪個(gè)科目？
84784985
09/09 15:36
摘要:開(kāi)票未收款 借:應(yīng)收賬款——工程款 1000000
開(kāi)票未收款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 990099.01
未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 9900.99 做的這個(gè)分錄
宋生老師
09/09 15:37
你好！這個(gè)分錄，首先分錄是這樣
借:應(yīng)收賬款——工程款 1000000
開(kāi)票未收款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 990099.01
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 9900.99?
其次你審核過(guò)賬后就可以了。不需要另外的分錄
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