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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
這個(gè)月被稅務(wù)稽查，稅局要我們公司?2022年2023年無(wú)票收入200多萬(wàn)。已經(jīng)去大廳更正年報(bào)和增值稅申報(bào)表。那這個(gè)月補(bǔ)以往年的無(wú)票收入分錄要怎么做呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，借：其他應(yīng)收款（賬上掛了老板的往來(lái)） 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)（代替主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)（所得稅費(fèi)用 ） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 營(yíng)業(yè)外支出（滯納金） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：銀行
09/08 20:20
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