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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)一下總公司收到分公司轉(zhuǎn)入的備用金怎么做分錄？
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你好，借銀行存款貸其他應(yīng)付款
09/06 22:13
84784995 
09/06 22:15
為什么要貸其他應(yīng)付款？
波德老師 
09/06 22:22
因?yàn)槭乔贩止镜?，如果原?lái)用過(guò)其他應(yīng)收款，也還是用那個(gè)科目也行
84784995
09/06 22:30
那本來(lái)總分公司都是同一個(gè)納稅主體呀，這個(gè)錢也分彼此嗎？
波德老師
09/06 22:31
如果獨(dú)立核算了就需要做
84784995
09/07 07:05
并不是獨(dú)立核算，分公司是非獨(dú)立核算的
波德老師
09/07 08:09
總公司是收到分公司的備用金收的現(xiàn)金還是？
84784995
09/07 08:59
是銀行轉(zhuǎn)賬的
波德老師
09/07 09:00
分公司如果不獨(dú)立核算借銀行存款 收收款行明細(xì) 貸銀行存款 加付款行明細(xì)
84784995
09/07 09:01
還沒(méi)見(jiàn)過(guò)這樣的分
84784995
09/07 09:02
這樣能行嗎？還沒(méi)見(jiàn)過(guò)這樣的分錄
波德老師
09/07 09:14
如果不獨(dú)立核算就這樣做，從一個(gè)賬戶轉(zhuǎn)到另一個(gè)賬戶
84784995
09/07 15:17
老師，請(qǐng)問(wèn)診所收入，細(xì)分二級(jí)科目應(yīng)該是什么？
波德老師
09/07 15:47
根據(jù)實(shí)際情況 賣藥收入 診療收入等
84784995
09/07 15:51
老師，我是總分公司，我可以做匯總申報(bào)，然后兩家公司分開(kāi)核算，獨(dú)立核算這樣子嗎？
波德老師
09/07 15:53
是的，所得稅可以匯總申報(bào)
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