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私戶收到公戶轉(zhuǎn)入備用金，怎么做分錄

84784975| 提问时间：2020 03/06 10:32
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老江老師
金牌答疑老师
职称：,中級會計(jì)師
你好 公戶轉(zhuǎn)出備用金？ 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款
2020 03/06 10:33
84784975
2020 03/06 10:35
不是，是私戶收到公戶，然后轉(zhuǎn)入備用金
老江老師
2020 03/06 10:36
什么情況？ 能詳細(xì)點(diǎn)嗎
84784975
2020 03/06 10:39
FAILED
FAILED
84784975
2020 03/06 10:39
就是這樣的
老江老師
2020 03/06 10:40
私戶收到 實(shí)質(zhì)上就是公戶轉(zhuǎn)出呀 （私人，又不要賬務(wù)處理）
84784975
2020 03/06 10:41
那分錄怎么寫
84784975
2020 03/06 10:41
借：現(xiàn)金，貸：?
老江老師
2020 03/06 10:42
實(shí)質(zhì)上，就是公司把錢轉(zhuǎn)給私人，當(dāng)作保證金 借 其他應(yīng)收款--張三 保證 金 貸 銀行存款
84784975
2020 03/06 10:43
可是現(xiàn)金已經(jīng)在借方了
84784975
2020 03/06 10:43
貸方要怎么寫
老江老師
2020 03/06 10:44
哦 貸方肯定是銀行存款 （實(shí)質(zhì)上銀行已經(jīng)支付了） 借方現(xiàn)金，實(shí)際上沒有現(xiàn)金 所以 補(bǔ)一個(gè)分錄： 借 其他應(yīng)收款--張三 保證 金 貸 現(xiàn)金
84784975
2020 03/06 10:45
好
老江老師
2020 03/06 10:46
歡迎提問 請及時(shí)評價(jià)，謝謝
84784975
2020 03/06 10:46
等下
84784975
2020 03/06 10:51
FAILED
FAILED
84784975
2020 03/06 10:51
這樣對嗎？
老江老師
2020 03/06 11:00
我看貸方全是空白的？
84784975
2020 03/06 11:02
這需要我們自己填進(jìn)去
84784975
2020 03/06 11:03
旅游費(fèi)一般進(jìn)到哪個(gè)科目
老江老師
2020 03/06 11:05
公司組織的旅游？列入職工福利費(fèi) 如圖所示
FAILED
84784975
2020 03/06 11:33
支付稅局專管費(fèi)用入哪個(gè)科目
老江老師
2020 03/06 11:35
稅局專管費(fèi)用？ 這是什么費(fèi)用~~
84784975
2020 03/06 11:51
我也不清楚啊
老江老師
2020 03/06 11:57
沒聽說過這種費(fèi)用呀 有發(fā)票嗎？上圖
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