問(wèn)題已解決

老師，我這邊有幾個(gè)小客戶。老是給他開(kāi)票是有零頭的，結(jié)果，轉(zhuǎn)賬到公賬上，老是給我去掉了零頭。只轉(zhuǎn)整數(shù)。零頭不轉(zhuǎn)了。像我開(kāi)票是20012元。結(jié)果，他只給我轉(zhuǎn)了20000塊。那12塊。我做分錄。借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折舊 12 ， 我想問(wèn)下，到我匯算清繳時(shí)，這些現(xiàn)金折舊，可以稅前扣除嗎，還要不要調(diào)增？？？

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2024 09/06 17:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
嚴(yán)格來(lái)說(shuō)，需要納稅調(diào)增。因?yàn)槟氵@個(gè)是抹零，不是屬于給對(duì)方的折扣 這種情況，你想抵扣所得稅，你需要在合同里面約定好了現(xiàn)金折扣。
2024 09/06 18:00
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