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問(wèn)題已解決
老師好，請(qǐng)問(wèn)，我們是剛成立的新公司，小規(guī)模，收到的專票，有沒有影響，又不能抵稅
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好！新成立的小規(guī)模公司收到專票，若不能抵稅，可能因不符條件或用途不當(dāng)。建議仔細(xì)核對(duì)發(fā)票類型及公司資質(zhì)，必要時(shí)咨詢專業(yè)會(huì)計(jì)或稅務(wù)顧問(wèn)。
09/06 10:18
84785029 
09/06 13:07
老板拿回來(lái)的一張專票，后面我給他們說(shuō)了，叫先都不要開和取專票，那前面那張已經(jīng)入賬了，怎么辦，都結(jié)賬了，我才發(fā)現(xiàn)是張專票
堂堂老師 
09/06 13:11
已入賬的專票，先別慌。聯(lián)系供應(yīng)商說(shuō)明情況，看是否能沖紅重開。不行的話，可能需調(diào)整賬目，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。具體操作需謹(jǐn)慎，建議查閱相關(guān)財(cái)會(huì)法規(guī)或咨詢專業(yè)人士。
84785029
09/06 14:48
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出要怎么操作呢？
堂堂老師
09/06 14:51
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，簡(jiǎn)單說(shuō)，就是把不該抵扣的稅轉(zhuǎn)到成本里。操作上，先確認(rèn)非抵扣原因，然后調(diào)整賬目，增加成本，減少應(yīng)交稅費(fèi)。舉個(gè)例子，采購(gòu)商品用于集體福利，這部分進(jìn)項(xiàng)稅就不能抵扣，需要轉(zhuǎn)出。記得做好記錄，確保合規(guī)。
84785029
09/06 14:55
那張專票在電子稅務(wù)局我不勾選就可以了嗎？
堂堂老師
09/06 14:58
專票未勾選確認(rèn)，不代表轉(zhuǎn)出成功。需在電子稅務(wù)局操作對(duì)應(yīng)步驟，完成轉(zhuǎn)出流程。
84785029
09/06 16:37
具體應(yīng)該怎么操作，老師
堂堂老師
09/06 16:39
登錄電子稅務(wù)局，找到已認(rèn)證發(fā)票列表，找到要轉(zhuǎn)出的專票，選擇“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”選項(xiàng)，按提示填寫相關(guān)信息，提交審核即可。具體步驟可能略有差異，建議參照電子稅務(wù)局的操作指南或聯(lián)系技術(shù)支持。
84785029
09/06 17:01
我沒有勾選認(rèn)證，也要在稅局做轉(zhuǎn)出的步驟嗎？
堂堂老師
09/06 17:02
是的，如果已收到專票但未勾選認(rèn)證，通常仍需要通過(guò)電子稅務(wù)局進(jìn)行轉(zhuǎn)出操作，具體步驟可能包括：進(jìn)入“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”模塊，選擇相應(yīng)發(fā)票，填寫轉(zhuǎn)出原因，提交審核。建議詳細(xì)查看電子稅務(wù)局的操作指引或咨詢稅務(wù)局工作人員。
84785029
09/06 18:19
哦，那就這個(gè)月我一定要把8月那張專票做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，不然可能會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)哈
堂堂老師
09/06 18:21
是的，及時(shí)處理是避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵。務(wù)必在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出操作，以免影響財(cái)務(wù)報(bào)表和納稅申報(bào)。如有疑問(wèn)，建議咨詢專業(yè)財(cái)稅人士以獲取具體指導(dǎo)。
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