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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們4月開了一張30元住宿費(fèi)發(fā)票，已按發(fā)票金額確認(rèn)收入繳稅，忘記收款，沒有做應(yīng)收處理，現(xiàn)在這筆款已現(xiàn)金收取，請(qǐng)問分錄要怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好！你4月的分錄怎么做的
2024 09/04 15:13
84785014 
2024 09/04 15:15
4月所有收到的住宿費(fèi)做預(yù)收賬款，所有開出的住宿費(fèi)發(fā)票做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，對(duì)的嗎？沒有針對(duì)每一個(gè)客戶單獨(dú)做往來(lái)，全部收入并成一個(gè)賬單做
宋生老師 
2024 09/04 15:16
你好！操作可以這樣，一起做沒關(guān)系
84785014
2024 09/04 15:16
相當(dāng)于每月做兩個(gè)賬單，收到的錢做一個(gè)預(yù)收賬款，開出的發(fā)票做收入
宋生老師
2024 09/04 15:17
你好！是的，一個(gè)預(yù)收，一個(gè)確認(rèn)收入
84785014
2024 09/04 15:18
現(xiàn)在客戶補(bǔ)交的這30元怎么做賬呢
宋生老師
2024 09/04 15:18
你好！這個(gè)也是確認(rèn)收入就行了
84785014
2024 09/04 15:20
4月份開的30元發(fā)票已經(jīng)確認(rèn)過收入了，現(xiàn)在再確認(rèn)一次，不是重復(fù)了嗎？
宋生老師
2024 09/04 15:21
你好！已按發(fā)票金額確認(rèn)收入繳稅，忘記收款，沒有做應(yīng)收處理，
你是申報(bào)表上做了收入，但是沒有寫分錄是嗎。這種情況直接補(bǔ)上分錄
84785014
2024 09/04 15:25
是的老師，分錄怎么做呢？
宋生老師
2024 09/04 15:26
你好！借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
只補(bǔ)分錄，不要在表上再填了
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