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繳納公積金的銀行回單公積金1264元，咋做分錄
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您好
請(qǐng)問單位部分跟個(gè)人部分都是各自承擔(dān)嗎？
09/04 09:54
84785029 
09/04 09:57
老師是的
bamboo老師 
09/04 09:58
借 應(yīng)付職工薪酬-公積金632
借 其他應(yīng)收款-個(gè)人公積金1264*0.5=632
貸 銀行存款 1264
84785029
09/04 10:00
前任會(huì)計(jì) 應(yīng)付職工薪酬 都走管理費(fèi)用了 我還用調(diào)整嗎 還是不管他
bamboo老師
09/04 10:02
計(jì)提的時(shí)候
借 管理費(fèi)用-公積金
貸?應(yīng)付職工薪酬-公積金
然后做上交的分錄
應(yīng)該是兩筆分錄哈
84785029
09/04 10:07
計(jì)提的這筆分錄也要寫是吧 我只做了銀行回單繳納這筆
bamboo老師
09/04 10:20
計(jì)提的這筆分錄也要寫 是的
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