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實(shí)務(wù)
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提前開(kāi)出去了銷售發(fā)票嗎
09/02 12:39
84784957 
09/02 12:40
是的，先開(kāi)出去了
郭老師 
09/02 12:44
借銀行存款
貸預(yù)收賬款
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
郭老師
09/02 12:45
現(xiàn)在先不要做收入的
84784957
09/02 12:46
不計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎
郭老師
09/02 12:49
對(duì)的
你業(yè)務(wù)沒(méi)發(fā)生先不要做
84784957
09/02 14:44
那稅務(wù)上不是開(kāi)票就要做收入嗎，會(huì)不會(huì)有影響
郭老師
09/02 14:44
哦，你在今年能全部開(kāi)出去嗎？如果能的話，你就先不要做收入。如果做收入的話，你就暫估借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本帶庫(kù)存商品。但是這樣的話，虛增了收入。
84784957
09/02 14:46
是要全部開(kāi)出去
郭老師
09/02 14:47
你好，那就全部暫估
84784957
09/02 14:47
是一個(gè)年度里可以這么操作，稅務(wù)上不會(huì)有啥風(fēng)險(xiǎn)嗎
郭老師
09/02 14:50
你好，有風(fēng)險(xiǎn)，如果一旦稅務(wù)局查賬，你們單位沒(méi)有銷售出去，開(kāi)了發(fā)票，做了收入，結(jié)轉(zhuǎn)了成本，就有虛開(kāi)發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)。
84784957
09/02 14:51
那我先不入收入，等進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來(lái)再入收入是可以，稅務(wù)上又有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
84784957
09/02 14:52
這個(gè)月開(kāi)出去，進(jìn)項(xiàng)下個(gè)月就能進(jìn)來(lái)，這種的直接入收入可以吧
郭老師
09/02 14:52
稅務(wù)局查賬的時(shí)候沒(méi)有確認(rèn)收入。跟他說(shuō)一下，提前開(kāi)了發(fā)票
交了增值稅，但是沒(méi)有交所得稅。
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