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我們是一般納稅人公司，這個月支付了地租費，是我們的的成本，做賬的時候我是價稅分離入的成本，但對方?jīng)]有開票，我們不能抵扣，但我做了價稅分離進項稅就和國稅系統(tǒng)里不一樣，這個我沒理解，這樣對嗎
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你好!你自己做賬的時候，沒有收到發(fā)票，不需要分錄，你現(xiàn)在把分離的那部分稅從新轉出來
2024 08/30 08:30
84784963 
2024 08/30 09:07
這個月款項已經(jīng)支付了也不做賬嗎
宋生老師 
2024 08/30 09:08
你好！你可以做賬，只是不單獨做稅額
84784963
2024 08/30 11:20
比如支付的地租是五萬，那就借主營業(yè)務成本5萬，貸銀存5萬？這樣？審計那些又要叫我們做價稅分離，寫清楚無票
宋生老師
2024 08/30 11:21
你好！這個不用分離。你都沒票，不需要分離
84784963
2024 08/30 11:23
對，我理解的也是不用分離，因為不能抵扣，那我直接全部入成本這種對嗎
宋生老師
2024 08/30 11:25
你好！是的，這樣是對的
84784963
2024 08/30 14:47
那他怎么還叫我價稅分離呢
宋生老師
2024 08/30 14:48
你好!
老師只能告訴你正確的操作方式，沒辦法確定對方是怎么想的
84784963
2024 08/30 15:58
這個地租，有一部分是去年的，這樣去年的款我要掛哪個科目？以前年度損益嗎
宋生老師
2024 08/30 16:00
你好！去年的損益的話，是計入以前年度損益調整
84784963
2024 08/30 16:06
這樣的話 2023年匯算清繳都過了 ，稅務這邊要怎么操作
宋生老師
2024 08/30 16:07
你哈！去更正匯算報告
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