00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師，勞務(wù)發(fā)生地沒在公司注冊(cè)地，開具發(fā)票的時(shí)候那個(gè)跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)驗(yàn)管理編號(hào)怎么填呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)您好：填寫外經(jīng)證上的編碼，如果沒有申請(qǐng)外經(jīng)證是開不了發(fā)票的。
2024 08/28 15:59
84784949 
2024 08/28 16:01
申請(qǐng)外經(jīng)證哪里申請(qǐng)呢
歲月靜好老師 
2024 08/28 16:02
同學(xué)你好，在電子稅局里，有個(gè)“跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)管理”，選這個(gè)進(jìn)去后，按指示填報(bào)。
84784949
2024 08/28 16:02
就一個(gè)腳手架搭拆勞務(wù)分包工程，總價(jià)款126000元，我這是開建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)是對(duì)了的嘛
84784949
2024 08/28 16:13
我開具普票也需要填是不，這個(gè)工程還跨省了，普票也需要預(yù)交稅款嗎？
歲月靜好老師
2024 08/28 16:16
同學(xué)您好：發(fā)票開的對(duì)，開普票也需要填跨省標(biāo)志，也需要預(yù)繳稅。
84784949
2024 08/28 16:20
不是普票季度不超過(guò)30不得交稅嗎？如果我開票是否跨區(qū)域那里我勾選的否開具發(fā)票出來(lái)會(huì)怎么樣
歲月靜好老師
2024 08/28 16:23
同學(xué)您好，是的，如果你開票未超過(guò)是可以不預(yù)繳，那你現(xiàn)在就這一筆唄，沒超30萬(wàn)唄？
歲月靜好老師
2024 08/28 16:23
選否，這個(gè)發(fā)票就是不合規(guī)的發(fā)票。
84784949
2024 08/28 16:24
沒有，目前就開了這一次126000元，沒超30萬(wàn)
84784949
2024 08/28 16:29
那我沒超30萬(wàn)，申請(qǐng)外經(jīng)證還得不得預(yù)交
歲月靜好老師
2024 08/28 16:29
同學(xué)，沒超可以不用預(yù)繳，季度申請(qǐng)就可以。對(duì)了，你是小規(guī)模納稅人嗎？
84784949
2024 08/28 16:30
是的，小規(guī)模
歲月靜好老師
2024 08/28 16:32
嗯，對(duì)，那季度申報(bào)的時(shí)候記得報(bào)就可以了。
84784949
2024 08/28 16:32
那我選是，還是要去申請(qǐng)外經(jīng)證才能開出來(lái)合規(guī)的發(fā)票是不是，我們是小規(guī)模，這次開126000的發(fā)票，勞務(wù)發(fā)生地跨省了，正確的開票流程是怎么樣的
歲月靜好老師
2024 08/28 16:47
同學(xué)您好，是的?？绲貐^(qū)了需要選“是”
流程，是先申請(qǐng)外經(jīng)證，報(bào)驗(yàn)登記后，可以開具發(fā)票。
你那邊是新版全國(guó)通用的電子稅務(wù)局了嗎？
84784949
2024 08/28 16:47
老師，我剛?cè)ル娮佣悇?wù)局里面填了跨區(qū)域涉稅報(bào)告，然后還要不要做其他的呢
歲月靜好老師
2024 08/28 16:48
同學(xué)，你好，報(bào)告之后進(jìn)行報(bào)驗(yàn)，就可以開票了。
84784949
2024 08/28 16:51
我沒填報(bào)驗(yàn)，進(jìn)去開票自動(dòng)就有了報(bào)驗(yàn)編號(hào)了
歲月靜好老師
2024 08/28 16:55
嗯，報(bào)驗(yàn)號(hào)出來(lái)就行。正常開具發(fā)票就可以。
閱讀 124
描述你的問題，直接向老師提問
823
意見反饋
