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老師，小規(guī)模企業(yè)季度所得稅，繳納（按5%計算），怎么做會計分錄啊

84784962| 提問時間：2024 08/26 16:22
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家權老師
金牌答疑老師
職稱：稅務師
本季度應交所得稅=(利潤總額本年累計-以前年度虧損)*稅率-本年預交所得稅 借所得稅費用 貸應交稅費-所得稅
2024 08/26 16:23
84784962
2024 08/26 16:24
預繳后，后年底怎么做呢？
家權老師
2024 08/26 16:26
匯算的時候，多退少補
84784962
2024 08/26 16:26
比如說多交了退稅，會計分錄怎么做？
家權老師
2024 08/26 16:27
匯算退稅 借：應交稅費-所得稅 貸：利潤分配-未分配利潤 借：銀行存款 貸：應交稅費-所得稅
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