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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，公司是總代理商，我們的二級(jí)代理商銷(xiāo)售產(chǎn)品或者做推廣活動(dòng)我們要給予補(bǔ)貼?，F(xiàn)在的問(wèn)題是好幾家二級(jí)代理商說(shuō)補(bǔ)貼款就不用付給他們了，拿來(lái)抵貨款，就是假如補(bǔ)貼是2萬(wàn)元，他們訂5萬(wàn)元貨，那么他們只需再付3萬(wàn)給我們就行，請(qǐng)問(wèn)我該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理？
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您好，這個(gè)的話(huà)，借 銀行存款 3? 銷(xiāo)售費(fèi)用 2? 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 5? 這樣的
08/25 10:38
84785044 
08/25 10:47
收入為什么還要按5萬(wàn)來(lái)啊？我都給補(bǔ)貼2萬(wàn)了，收入不應(yīng)該是按3萬(wàn)來(lái)算嗎
小鎖老師 
08/25 10:48
因?yàn)榻璺竭€有補(bǔ)貼的銷(xiāo)售費(fèi)用2萬(wàn)，這個(gè)
84785044
08/25 10:52
那我可以按3萬(wàn)做收入，然后把補(bǔ)貼款2萬(wàn)攤到貨品上開(kāi)發(fā)票，就是只開(kāi)三萬(wàn)元的發(fā)票，這樣的話(huà)我的收入是三萬(wàn)，對(duì)方的成本也只是三萬(wàn)，這樣可以嗎？
小鎖老師
08/25 10:53
這個(gè)的話(huà)是可以的，對(duì)沒(méi)錯(cuò)的
84785044
08/25 11:00
但是這是23年的賬，已經(jīng)全部做收入了，我要調(diào)整的話(huà)就是做兩萬(wàn)元銷(xiāo)售費(fèi)用出去了？但費(fèi)用的話(huà)是不是要有發(fā)票才行，對(duì)方是不愿意開(kāi)發(fā)票的
小鎖老師
08/25 11:02
嗯對(duì)，如果不開(kāi)票那你就直接做3萬(wàn)收入
84785044
08/25 11:14
那我之前已經(jīng)按5萬(wàn)元給他們開(kāi)發(fā)票，然后也做了5萬(wàn)元收入了，現(xiàn)在該怎么調(diào)賬呢？
小鎖老師
08/25 11:15
這個(gè)的話(huà)是可以做? 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2? 貸 應(yīng)收賬款 2? 這的
84785044
08/25 11:24
不需要把2萬(wàn)元調(diào)到費(fèi)用那里嗎？調(diào)成銷(xiāo)售費(fèi)用，不過(guò)對(duì)方是不開(kāi)發(fā)票的
小鎖老師
08/25 11:25
對(duì)，不調(diào)了，主要是他們不開(kāi)票
84785044
08/25 11:30
不調(diào)了，那我的收入是不是多了？
小鎖老師
08/25 11:31
做了借方2萬(wàn)啊，貸方做應(yīng)收賬款，這個(gè)
84785044
08/25 11:48
就是調(diào)收入減少2萬(wàn)元是吧？
小鎖老師
08/25 11:50
嗯對(duì)是這個(gè)意思的了
84785044
08/25 11:59
那調(diào)去年的收入不需要以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎？為什么啊
小鎖老師
08/25 12:02
可以直接調(diào)整，因?yàn)槭菑漠?dāng)年做的
84785044
08/25 12:24
當(dāng)年做？不是去年的賬嗎？
小鎖老師
08/25 13:58
是去年的賬務(wù)，我的意思是可以當(dāng)年給他轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入，這個(gè)意思
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