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問題已解決
員工出差補助的會計分錄是什么樣的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
借 管理費用-差旅費
貸 銀行存款等
跟差旅費報銷一起支付給員工 做到差旅費支出里面就可以了
08/20 12:17
84785033 
08/20 12:19
直接把補貼的和報銷金額記在一起嗎
bamboo老師 
08/20 12:20
直接把補貼的和報銷金額記在一起? 是的
84785033
08/20 12:22
嗯好的，謝謝
bamboo老師
08/20 12:22
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
84785033
08/20 12:50
但還有個問題，如果員工出差，到?jīng)]有報銷的費用，這種怎么做賬呢
84785033
08/20 13:06
如果把補貼的金額和報銷金額記在一起，那第二年匯算時要納稅調(diào)增嗎
bamboo老師
08/20 13:17
把補貼的金額和報銷金額記在一起，第二年匯算時不要納稅調(diào)增
員工出差，到?jīng)]有報銷的費用，這種怎么做賬呢？請問是出差沒有其他支出 只給補貼？
84785033
08/20 13:20
舉例有三位員工一起出差，但是花費的費用是由一個人承擔了，這樣的情況怎么做呢
bamboo老師
08/20 13:22
花費的費用是由一個人承擔 這個人沒有報銷差旅費用嗎？
那分錄就跟補貼一起做 三個人的補貼都做到一張費用報銷單上補貼一起寫 支付給這個報銷人 讓報銷人再支付給另外兩個人啊
84785033
08/20 13:25
就是把補貼都發(fā)給這個報銷人，然后他發(fā)給另外兩個，但報銷單據(jù)和記賬金額就不一致了，這種是否需要分開寫分錄，還是說在摘要上寫清楚一部分是報銷一部分是補貼，那第二年會不會納稅調(diào)增
bamboo老師
08/20 13:27
您費用報銷單上要注明 差旅費明細啊 比如交通費多少 住宿費多少 吃飯多少 差旅補貼費多少
怎么報銷單據(jù)和記賬金額就不一致？
比如車費100 住宿200 吃飯50 補貼三人150? 報銷100+200+50+150=500? 記賬金額也是500 怎么會不一致？
84785033
08/20 20:52
哦，你的意思是報銷單上是各差旅報銷明細，然后把差旅補貼也寫在報銷單上，最后合計金額就是報銷費用和差旅補貼的費用
bamboo老師
08/20 21:11
是的? 這樣理解正確的哈
84785033
08/20 21:12
好的，謝謝老師
bamboo老師
08/20 21:13
不客氣哈，如果您這個問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問??！
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