問(wèn)題已解決

假設(shè)其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)余額100 借其他應(yīng)收款 貸其他應(yīng)付款1000，郭老師，您給我的分錄我看不明白？能仔細(xì)說(shuō)嗎？

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2024 08/18 08:58
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)分錄就是為了把其他應(yīng)收款的負(fù)數(shù)余額，調(diào)整到? 其他應(yīng)付款
2024 08/18 09:01
84785012
2024 08/18 09:10
我之前就是為了其他應(yīng)收款的負(fù)數(shù)調(diào)整，所以才全部歸類到其他應(yīng)付款，例借其他應(yīng)付款100，貸其他應(yīng)付100，現(xiàn)在又重分類成兩個(gè)科目，為什么其他應(yīng)付款要十倍呢
鄒老師
2024 08/18 09:12
你好，其他應(yīng)收款的負(fù)數(shù)調(diào)整，全部歸類到其他應(yīng)付款，調(diào)整分錄借方? 應(yīng)當(dāng)是? 其他應(yīng)收款? 科目，而不是其他應(yīng)付款啊 為什么其他應(yīng)付款要十倍，要十倍是什么意思呢?
84785012
2024 08/18 09:13
是借其他應(yīng)收款100，貸其他應(yīng)付款100
鄒老師
2024 08/18 09:13
你好，是這樣做調(diào)整分錄 為什么其他應(yīng)付款要十倍，要十倍是什么意思呢（這個(gè)你還沒(méi)有回復(fù)我?。?/div>
84785012
2024 08/18 09:14
老師，您看下郭老師給我的分錄，后面是1000.
84785012
2024 08/18 09:15
還有公司有付給其他公司的款及法人給公司的借款，因?yàn)槠渌麘?yīng)收款為負(fù)數(shù)了，所以其他應(yīng)收其他應(yīng)付都?xì)w類到其他應(yīng)付去了，也導(dǎo)致了其他應(yīng)付額大，請(qǐng)問(wèn)我要怎么重分類才能兩個(gè)科目會(huì)平均一點(diǎn)，之前的帳套不可用了，重新建的帳套，要怎么操作？
鄒老師
2024 08/18 09:15
你好，之前是其他應(yīng)收款余額負(fù)數(shù)1百，調(diào)整的時(shí)候也只需要調(diào)整1百，完全沒(méi)有調(diào)整1千的道理啊
84785012
2024 08/18 09:16
這個(gè)是我的提問(wèn)的問(wèn)題
鄒老師
2024 08/18 09:17
你好，其他應(yīng)收款為負(fù)數(shù)，就需要調(diào)整到? 其他應(yīng)付款。 沒(méi)有 使得?其他應(yīng)收款和? 其他應(yīng)付款 平均一點(diǎn)的做法
84785012
2024 08/18 09:19
那可能是老師多打了個(gè)零，但是現(xiàn)在我要重新分兩個(gè)科目，怎么分才能讓其他應(yīng)收款不為負(fù)數(shù)呢
鄒老師
2024 08/18 09:19
你好，這樣??其他應(yīng)收款??就不會(huì)為負(fù)數(shù)啊 借：其他應(yīng)收款? 100，貸：其他應(yīng)付款? 100
84785012
2024 08/18 09:20
好的，那明白了，只能有一個(gè)科目存在了……，謝謝
鄒老師
2024 08/18 09:20
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利??
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