問(wèn)題已解決

老師，我想問(wèn)下，沒(méi)出審計(jì)報(bào)告的時(shí)候，匯算清繳有納稅調(diào)整項(xiàng)，審計(jì)報(bào)告出了之后，該調(diào)的已經(jīng)調(diào)過(guò)來(lái)了，那我們?cè)偈歉陥?bào)，納稅調(diào)整這里是不是就不能有數(shù)據(jù)了

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：08/16 14:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 調(diào)整的財(cái)務(wù)報(bào)表的是的
08/16 14:57
84784997
08/16 15:02
啥意思老師？就是按照審計(jì)報(bào)表更正，然后納稅調(diào)整項(xiàng)不用填了么
84784997
08/16 15:04
現(xiàn)在是這樣的，我們做高新復(fù)審，需要審計(jì)單位按照我們的匯算報(bào)表出審計(jì)，那針對(duì)我們的納稅調(diào)整有納稅調(diào)整增加額，那這個(gè)地方的數(shù)據(jù)是可以保留在匯算里面的么
郭老師
08/16 15:07
調(diào)整了財(cái)務(wù)報(bào)表的話，你匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表就不要填寫(xiě)了。兩個(gè)選一個(gè)。
84784997
08/16 15:26
不調(diào)，現(xiàn)在審計(jì)報(bào)告按照咱匯算清繳出，那我這個(gè)納稅調(diào)整的地方怎么搞呢
郭老師
08/16 15:27
你調(diào)整了什么業(yè)務(wù)的？
84784997
08/16 15:36
就是上午老師我有咨詢一個(gè)問(wèn)題，24年5月開(kāi)的發(fā)票放在23年12月入賬的60萬(wàn)成本還有印象不，當(dāng)時(shí)他把這個(gè)60萬(wàn)成本做進(jìn)去的時(shí)候其實(shí)匯算清繳已經(jīng)申報(bào)過(guò)了，當(dāng)時(shí)申報(bào)的成本是120萬(wàn)，加上這個(gè)60后成本就是180萬(wàn)，為了不動(dòng)稅款，就從105000這里表里面第30行其他調(diào)增60萬(wàn)出來(lái)，就很無(wú)語(yǔ)，什么的亂七八糟的
郭老師
08/16 15:39
你一共120萬(wàn)的成本，收到了發(fā)票多少只收到了60，那你不剩下的調(diào)增。
84784997
08/16 15:44
不是，當(dāng)年總得營(yíng)業(yè)成本是120萬(wàn)，這個(gè)60萬(wàn)是后來(lái)5月份做到23年的，就更正申報(bào)把總得成本從120萬(wàn)調(diào)到180萬(wàn)，為了不動(dòng)稅款就納稅調(diào)整60萬(wàn)，老師我把申報(bào)表截圖發(fā)你看下
郭老師
08/16 15:47
不用給我發(fā)截圖，我只只想知道沒(méi)有發(fā)票的截止到2024年5月份有多少。
84784997
08/16 15:49
就是費(fèi)用里面有十幾萬(wàn)是沒(méi)有發(fā)票的，然后納稅調(diào)增了，還有就是這個(gè)60萬(wàn)的事情，加起來(lái)納稅調(diào)增七十多萬(wàn)，也就是說(shuō)總成本120+60萬(wàn)都是有發(fā)票的
84784997
08/16 15:50
然后現(xiàn)在審計(jì)答應(yīng)按照我們的匯算報(bào)表出審計(jì)，那我們這個(gè)納稅調(diào)增的70多萬(wàn)還放在匯算報(bào)表里面是否合適呢
郭老師
08/16 15:51
是你們單位多交了稅款，可以去修改。
84784997
08/16 15:52
對(duì)是這樣的，但是老板不需要退稅，就匯算報(bào)表不要?jiǎng)铀?，就這樣申報(bào)
郭老師
08/16 15:54
那你先下的問(wèn)題是啥
84784997
08/16 16:00
啥？什么意思？
郭老師
08/16 16:02
那你現(xiàn)在是什么問(wèn)題？你老板不讓動(dòng)，然后你之前還多交了，就已經(jīng)多交了不是 也不修改就這樣
84784997
08/16 16:14
是的，我們的目標(biāo)就是不修改，讓審計(jì)按照這樣出報(bào)告，那我的問(wèn)題就是，按照這樣的數(shù)據(jù)出報(bào)告，針對(duì)納稅調(diào)增的70多萬(wàn)也不用動(dòng)是吧
郭老師
08/16 16:15
不用動(dòng)的，即使審計(jì)那邊給你調(diào)整，你也不用調(diào)整。
84784997
08/16 16:16
就是說(shuō)審計(jì)根據(jù)我的匯算出報(bào)告，然后我的匯算里面關(guān)于納稅調(diào)增的7多萬(wàn)我也不用去管他的，是這樣么
郭老師
08/16 16:19
對(duì)的是的，是這個(gè)意思的。
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