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問題已解決
老師，我想問下，沒出審計報告的時候，匯算清繳有納稅調整項，審計報告出了之后，該調的已經調過來了，那我們再是更正申報，納稅調整這里是不是就不能有數(shù)據(jù)了
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你好
調整的財務報表的是的
2024 08/16 14:57
84784997 
2024 08/16 15:02
啥意思老師？就是按照審計報表更正，然后納稅調整項不用填了么
84784997
2024 08/16 15:04
現(xiàn)在是這樣的，我們做高新復審，需要審計單位按照我們的匯算報表出審計，那針對我們的納稅調整有納稅調整增加額，那這個地方的數(shù)據(jù)是可以保留在匯算里面的么
郭老師 
2024 08/16 15:07
調整了財務報表的話，你匯算清繳納稅調整明細表就不要填寫了。兩個選一個。
84784997
2024 08/16 15:26
不調，現(xiàn)在審計報告按照咱匯算清繳出，那我這個納稅調整的地方怎么搞呢
郭老師
2024 08/16 15:27
你調整了什么業(yè)務的？
84784997
2024 08/16 15:36
就是上午老師我有咨詢一個問題，24年5月開的發(fā)票放在23年12月入賬的60萬成本還有印象不，當時他把這個60萬成本做進去的時候其實匯算清繳已經申報過了，當時申報的成本是120萬，加上這個60后成本就是180萬，為了不動稅款，就從105000這里表里面第30行其他調增60萬出來，就很無語，什么的亂七八糟的
郭老師
2024 08/16 15:39
你一共120萬的成本，收到了發(fā)票多少只收到了60，那你不剩下的調增。
84784997
2024 08/16 15:44
不是，當年總得營業(yè)成本是120萬，這個60萬是后來5月份做到23年的，就更正申報把總得成本從120萬調到180萬，為了不動稅款就納稅調整60萬，老師我把申報表截圖發(fā)你看下
郭老師
2024 08/16 15:47
不用給我發(fā)截圖，我只只想知道沒有發(fā)票的截止到2024年5月份有多少。
84784997
2024 08/16 15:49
就是費用里面有十幾萬是沒有發(fā)票的，然后納稅調增了，還有就是這個60萬的事情，加起來納稅調增七十多萬，也就是說總成本120+60萬都是有發(fā)票的
84784997
2024 08/16 15:50
然后現(xiàn)在審計答應按照我們的匯算報表出審計，那我們這個納稅調增的70多萬還放在匯算報表里面是否合適呢
郭老師
2024 08/16 15:51
是你們單位多交了稅款，可以去修改。
84784997
2024 08/16 15:52
對是這樣的，但是老板不需要退稅，就匯算報表不要動他，就這樣申報
郭老師
2024 08/16 15:54
那你先下的問題是啥
84784997
2024 08/16 16:00
啥？什么意思？
郭老師
2024 08/16 16:02
那你現(xiàn)在是什么問題？你老板不讓動，然后你之前還多交了，就已經多交了不是
也不修改就這樣
84784997
2024 08/16 16:14
是的，我們的目標就是不修改，讓審計按照這樣出報告，那我的問題就是，按照這樣的數(shù)據(jù)出報告，針對納稅調增的70多萬也不用動是吧
郭老師
2024 08/16 16:15
不用動的，即使審計那邊給你調整，你也不用調整。
84784997
2024 08/16 16:16
就是說審計根據(jù)我的匯算出報告，然后我的匯算里面關于納稅調增的7多萬我也不用去管他的，是這樣么
郭老師
2024 08/16 16:19
對的是的，是這個意思的。
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