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早上好，分錄是沒有錯的，管理費用-工資也結(jié)平了，沒有余額，只是期間費用在貸方，在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時出錯了，利潤總額少這了個金額，所以分錄沒有，手動把這個金額加在負債表的未分配利潤就好了。2表的沒有勾稽上是負債表數(shù)據(jù)不對，我們更正下23年年報的負債表（未分配利潤）期末數(shù)就可以

老師，管理費用沒平，在貸方有佘額，當(dāng)時是工資提多了6千，所以做借應(yīng)付職工薪酬6千? ?貸 管理費用6千，結(jié)轉(zhuǎn)時轉(zhuǎn)錯還在貸管理費用6千，表1借貸不平，兩個報表也對不上，麻煩老師再給看看，跨年發(fā)現(xiàn)怎么調(diào)？2之前會計這樣更正做的借管理費用 貸以前年損益調(diào)，月末結(jié)轉(zhuǎn)把管理費用和以前年損益轉(zhuǎn)本年利潤，這樣兩表就差1.2萬

您好，那跟我們軟件不一樣的邏輯了，我們分錄沒有錯，就是系統(tǒng)沒有結(jié)轉(zhuǎn)掉 本來是這個分錄 貸： 管理費用? ? 6000? 貸：未分配利潤? 6000 但這是跨年處理，損益要換成 以前年度損益調(diào)整 貸： 以前年度損益調(diào)整? ? 6000? 貸：未分配利潤? 6000 然后把負債表的未分配利潤期末增加6000， 這樣就勾稽上了