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老板做的項目營改增之前收到的款,沒給對方開票,現(xiàn)在對方要求我們補票,之前做這個項目是用一家分公司做的,現(xiàn)在用的是另外一家分公司,我現(xiàn)在怎么操作好呢?

84784968| 提問時間:08/15 10:54
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藍小天老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,注冊會計師,高級會計師,稅務師,經(jīng)濟師,審計師
如果要補開營改增之前的發(fā)票,只能開具增值稅普通發(fā)票,不能開具專用發(fā)票。按照稅務總局(2018)第42號規(guī)定,企業(yè)營改增前發(fā)生的營業(yè)稅涉稅業(yè)務,不管是當時就已申報納稅還是后來補稅的,現(xiàn)在都可以補開發(fā)票,但只能補開增值稅普通發(fā)票。 由于之前的業(yè)務是由分公司開展的,因此,需要補開發(fā)票也應由當時的分公司進行開具,而不能由現(xiàn)在的分公司開具。
08/15 10:55
84784968
08/15 10:57
能跟現(xiàn)在的公司重新簽訂合同,補開嗎?
藍小天老師
08/15 11:02
可以和公司去溝通簽合同補開
84784968
08/15 11:11
之前公司注銷了,我噶怎么操作好呢?
84784968
08/15 11:13
之前是轉給個人的工程款
藍小天老師
08/15 11:13
轉給個人的,有沒有合同呢,和個人簽訂合同也可以
84784968
08/15 11:15
可以叫個人補開嗎?
84784968
08/15 11:17
個人只能說勞務分包是嗎?
藍小天老師
08/15 11:19
可以叫個人補開,個人是可以勞務分包
84784968
08/15 11:19
謝謝老師
藍小天老師
08/15 11:20
不客氣了,祝你順利哦
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