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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，咨詢個(gè)問(wèn)題，剛剛成立的公司是輔導(dǎo)期一般納稅人，8月成立的，8月有進(jìn)項(xiàng)，8月內(nèi)沒(méi)有勾選發(fā)票，也沒(méi)有開(kāi)票出去，9月就0申報(bào)了，9月開(kāi)票出去了，9月勾選了8月和9月的進(jìn)項(xiàng)，10月申報(bào)的時(shí)候 是不是 可以正常抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，是的，可以正常抵扣了
輔導(dǎo)期一般是三個(gè)月，但是很多地方已經(jīng)取消輔導(dǎo)期了
2024 08/12 19:47
84785013 
2024 08/12 19:49
假如8月成立，8月就開(kāi)票出去了，9月申報(bào)的話是不是就不能抵扣進(jìn)項(xiàng)，要全額交稅的。
廖君老師 
2024 08/12 19:50
您好，很多地方已經(jīng)取消輔導(dǎo)期，您試一下能勾選統(tǒng)計(jì)確認(rèn)，讀入到附表二，就可以抵扣
84785013
2024 08/12 19:52
老師，我確認(rèn)下，8月成立的企業(yè)，9月才開(kāi)票出去，是不是10月申報(bào)9月增值稅的時(shí)候，進(jìn)項(xiàng)肯定就可以抵扣增值稅了？
廖君老師
2024 08/12 19:55
您好，是的，10月申報(bào)9月增值稅的時(shí)，能抵扣的，
84785013
2024 08/12 20:01
那就是10月申報(bào)9月增值稅就和普通一般納稅人一樣了，10月底的話就自動(dòng)從輔導(dǎo)期變?yōu)檎Ｒ话慵{稅人了 是這個(gè)意思吧
廖君老師
2024 08/12 20:03
您好，輔導(dǎo)期一般是三個(gè)月，您明天稅務(wù)大廳確認(rèn)一下，咱這里還有沒(méi)有輔導(dǎo)期，如果嚴(yán)格按3個(gè)月來(lái)，我們是要11月申報(bào)才能抵扣。我們這里沒(méi)有輔導(dǎo)期了，新開(kāi)的一般人下月申報(bào)就能抵扣
84785013
2024 08/12 20:06
好的，謝謝老師
廖君老師
2024 08/12 20:11
?親愛(ài)的朋友，您太客氣了， 祝您工作順利，生活順意~? ?
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