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老師，請問收到22年的專票，現(xiàn)在是異常發(fā)票，抵扣了有影響嗎
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你好，你的增值稅和所得稅都不允許抵扣的
需要轉(zhuǎn)出
調(diào)增
08/12 08:32
84785010 
08/12 08:35
所得稅怎么轉(zhuǎn)出調(diào)增老師
郭老師 
08/12 08:36
納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額納稅調(diào)增，調(diào)增之后有盈利的需要補稅。
84785010
08/12 08:45
那是要到明年匯算清繳的時候填寫調(diào)增金額是嗎老師
郭老師
08/12 08:45
這個看你稅務(wù)局要求
一般對應(yīng)的哪一年抵扣的，哪一年調(diào)整
84785010
08/12 08:46
這個調(diào)增金額是稅額還是含稅總金額老師
郭老師
08/12 08:46
發(fā)票的不含稅金額。
84785010
08/12 09:11
一般對應(yīng)的哪一年抵扣的，哪一年調(diào)整
老師，是22年的，這個匯算清繳上面有對應(yīng)的年份填寫嗎
剛打電話說是對方逃稅，等通知
郭老師
08/12 09:13
對的是的，這里有的，你看所屬期就行。
84785010
08/12 09:16
謝謝老師，想再問一下，為什么調(diào)增填寫的是發(fā)票不含稅金額
郭老師
08/12 09:21
因為你做成本抵扣也是不含稅的，不是嗎？
84785010
08/12 09:31
可是我確實買了東西付款了對方，不是本來就可以稅前扣除嗎，現(xiàn)在因為是異常票，我理解的是稅額不能抵扣得進項轉(zhuǎn)出調(diào)增，但是買的東西的成本還是可以稅前扣除吧
郭老師
08/12 09:33
好，本來可以稅前扣除，但是對方?jīng)]有交稅，所以你這個沒法抵扣呀。
84785010
08/12 09:34
哦 謝謝老師啦
郭老師
08/12 09:37
不用客氣，工作愉快。
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