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老師，我是代理記賬公司，之前的老會計只報稅不做賬，他報的報表也有數(shù)據(jù)，現(xiàn)在我接手了，沒有賬怎么辦，
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您好，以申報的上期負(fù)債表為期初，現(xiàn)在開始建賬
他沒有賬是瞎申報的
08/11 21:05
84784968 
08/11 21:07
是的，我現(xiàn)在是從一月份開始建賬嗎？但是他有銀行賬的，他做的科目余額表沒有銀行余額
84784968
08/11 21:07
企業(yè)有銀行賬
廖君老師 
08/11 21:10
您好，是的，我們從一月份開始建賬
他就是亂做的，
84784968
08/11 21:11
那我銀行余額怎么辦啊
84784968
08/11 21:12
直接錄期初的時候，直接錄12月份的期末余額嗎
84784968
08/11 21:12
但是我現(xiàn)在做賬會不會和他6月份報的報表不一樣
廖君老師
08/11 21:14
您好，不是，期初就是分申報的錯的，因為要保證稅務(wù)申報的連續(xù)性，我們在建賬的第一個月把賬實不符的金額調(diào)整為相符
84784968
08/12 07:53
直接做一筆調(diào)整，然后余額調(diào)平嗎
廖君老師
08/12 07:54
您好，可以這樣，但要查清，比如應(yīng)付不付要轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入，這是要交所得稅的
84784968
08/12 07:55
我感覺查清不好查啊
廖君老師
08/12 07:56
您好，是的，那我們不要焦急第一個月就調(diào)平，到年底還有5個月，5個月時間能查清了
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