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我是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，今年有一筆匯算補交去年所得稅費用，我做賬時動用了未分配利潤，為了報表好看怎么調(diào)整，未分利潤期末-起初等于凈利潤金額
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你好，調(diào)整應(yīng)交稅費和未分配利潤年初余額
08/09 09:58
84785020 
08/09 10:02
借：未分配利潤利潤 貸：應(yīng)交稅費 嗎
郭老師 
08/09 10:02
你好，不做賬務(wù)處理，修改財務(wù)報表里面的年初數(shù)。已經(jīng)做了，就是做了這筆之后才不一致的，不是嗎？
84785020
08/09 10:03
資產(chǎn)負(fù)債表怎么調(diào)整到與利潤表一致
84785020
08/09 10:04
對就是因為這了一筆后才不一致的，我的意識怎么把表調(diào)成一致的
郭老師
08/09 10:05
假設(shè)你補交的稅款是100，那你的應(yīng)交稅費年初增加100
你的未分配利潤減少100
軟件做賬的找你軟件售后就可以的，他那邊都知道。
84785020
08/09 10:08
我的是手動改報表給領(lǐng)導(dǎo)看的，意思怎么可以調(diào)整一下
郭老師
08/09 10:10
你好，我上面給你舉了例子了，具體的還有哪里不會呀？
84785020
08/09 10:11
財務(wù)軟件是不一致，我的意識導(dǎo)出來后改一下數(shù)據(jù)怎么改
郭老師
08/09 10:12
你好，你找出一張空白的財務(wù)報表，然后把你里面的數(shù)據(jù)抄下來，然后再單獨修改這兩個科目，其他的還是不變。
84785020
08/09 10:20
那兩個科目
郭老師
08/09 10:23
應(yīng)交稅費和未分配利潤10.05給你寫了，你沒有看到嗎？
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