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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司非要幫員工承擔(dān)個(gè)人部分社保，那我做賬怎么做，計(jì)提和發(fā)放怎么對(duì)上呀？
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借管理費(fèi)用社保
貸應(yīng)付職工薪酬社保
借，應(yīng)付職工薪酬社保貸銀行存款，
這是企業(yè)和個(gè)人負(fù)擔(dān)的合計(jì)
匯算，清繳的時(shí)候不允許抵扣個(gè)人負(fù)擔(dān)的那一部分。
08/08 18:13
84785030 
08/08 18:16
沒太理解呢
郭老師 
08/08 18:17
你好，就是個(gè)人和企業(yè)負(fù)擔(dān)的都做企業(yè)負(fù)擔(dān)里面，都做企業(yè)社保里面只不過是企業(yè)承擔(dān)了個(gè)人的本來應(yīng)該是個(gè)人承擔(dān)，你們給他承擔(dān)了，不允許抵扣。
84785030
08/08 18:20
那報(bào)稅是不是得報(bào)個(gè)人部分社保呀
郭老師
08/08 18:22
你好，不需要申報(bào)的，這里什么都不需要填寫
84785030
08/08 18:23
上社保了，就因?yàn)楣疽獛统袚?dān)社保，報(bào)個(gè)稅的時(shí)候就可以不填社保部分呀？？
郭老師
08/08 18:24
你好，給他承擔(dān)了，不需要填寫。
郭老師
08/08 18:24
他又不是從工資里扣除的。
84785030
08/08 18:27
好的謝謝
郭老師
08/08 18:30
不用客氣，工作愉快
84785030
08/09 15:42
之前會(huì)計(jì)見到銀行回單的時(shí)候是如圖1這樣的，后期我見到票是如圖 2 做的分錄，現(xiàn)在怎么調(diào)一下啊
84785030
08/09 15:42
這是圖片，
郭老師
08/09 15:48
借應(yīng)付賬款借管理費(fèi)用-2000。
84785030
08/09 15:49
專票認(rèn)證了，
84785030
08/09 15:49
我6月的稅都報(bào)完了，賬也結(jié)了，紅沖在7月里沒有關(guān)系吧？ 我是這樣調(diào)的，這樣對(duì)嗎
郭老師
08/09 15:49
我知道你已經(jīng)做了，你現(xiàn)在重復(fù)做了費(fèi)用。
84785030
08/09 15:50
我兩筆都紅沖在7月里了，又重新這樣做你看對(duì)嗎？
84785030
08/09 15:51
這樣對(duì)嗎
郭老師
08/09 15:57
圈起來的第二個(gè)分錄是什么意思？
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