問(wèn)題已解決

老師，公司有兩個(gè)員工，她們的社保，公司部分，個(gè)人部分都是公司承擔(dān)，發(fā)放時(shí)要怎么做分錄呢

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/25 15:27
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小妍老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
您好！ 計(jì)提工資 借：管理費(fèi)用 -工資 貸：應(yīng)付職工薪酬 繳納社保 借：管理費(fèi)用-社保（公司承擔(dān)） 其他應(yīng)付款-社保（個(gè)人承擔(dān)） 貸：銀行存款 發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)付款-社保 銀行存款
2019 09/25 15:29
84784953
2019 09/25 15:58
問(wèn)題是他個(gè)人的也是公司承擔(dān)呢
小妍老師
2019 09/25 16:03
您好！公司承擔(dān)的個(gè)人部分的社?？梢杂?jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)
84784953
2019 09/25 16:27
那兩個(gè)員工沒(méi)在我們公司上班呢
84784953
2019 09/25 16:31
老師，有兩個(gè)的社保是他們自己承擔(dān)的，我扣出那兩個(gè)人的社保，把有兩個(gè)人的個(gè)人承擔(dān)的計(jì)入管理費(fèi)，繳納時(shí)借它應(yīng)收有兩個(gè)人承擔(dān)的部分，其它應(yīng)付扣除公司幫個(gè)人承擔(dān)的部分，為何一直算不對(duì)呢
小妍老師
2019 09/25 16:36
您好！如果是其他員工個(gè)人社保是自己承擔(dān)的，可以按照上面的分錄做。如果還是有問(wèn)題，請(qǐng)把具體的分錄給我看一下，方便解決問(wèn)題。
84784953
2019 09/25 18:05
照片上傳不上來(lái)的 ，那有兩個(gè)不是公司員工，他們個(gè)人承擔(dān)的是公司付的，不需要他們承擔(dān)，他們個(gè)人承擔(dān)的進(jìn)管理費(fèi)，福利費(fèi)嗎，老師，是內(nèi)賬
小妍老師
2019 09/25 19:48
是的，進(jìn)管理費(fèi)用-福利費(fèi)
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