問題已解決
給供應商付了款,但是他們不肯開票,我們應該怎么清賬
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速問速答你好,對方是什么原因,導致?不肯開票呢??
08/08 15:38
84785019
08/08 15:39
雙方老板私人原因吧,我們老板說不開就算了
鄒老師
08/08 15:40
你好,老板說不開就算了,那你們直接付款就是,做無票購進的分錄
84785019
08/08 15:41
無票購進分錄怎么做
鄒老師
08/08 15:42
你好,借:庫存商品,貸:銀行存款?
84785019
08/08 15:43
可是已經付過錢的呀,貸應付賬款可以吧,還需要附件嗎?直接全額入庫存商品是嗎不用進項了
鄒老師
08/08 15:44
你好,如果你之前付款計入了應付賬款的借方,那現(xiàn)在無票購進的分錄是
借:庫存商品,貸:應付賬款(需要附件,附件是對方的送貨單)
因為沒有發(fā)票,自然就不用體現(xiàn)進項稅額的
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