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給供應商付了款，但是他們不肯開票，我們應該怎么清賬
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你好，對方是什么原因，導致?不肯開票呢？?
08/08 15:38
84785019 
08/08 15:39
雙方老板私人原因吧，我們老板說不開就算了
鄒老師 
08/08 15:40
你好，老板說不開就算了，那你們直接付款就是，做無票購進的分錄
84785019
08/08 15:41
無票購進分錄怎么做
鄒老師
08/08 15:42
你好，借：庫存商品，貸：銀行存款?
84785019
08/08 15:43
可是已經付過錢的呀，貸應付賬款可以吧，還需要附件嗎？直接全額入庫存商品是嗎不用進項了
鄒老師
08/08 15:44
你好，如果你之前付款計入了應付賬款的借方，那現(xiàn)在無票購進的分錄是
借：庫存商品，貸：應付賬款（需要附件，附件是對方的送貨單）
因為沒有發(fā)票，自然就不用體現(xiàn)進項稅額的
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