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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我上月暫估5萬(wàn)，領(lǐng)用3萬(wàn)，成本也是結(jié)轉(zhuǎn)的3萬(wàn)，我實(shí)際收到1.2萬(wàn)的票，我該怎么沖回來(lái)，結(jié)轉(zhuǎn)的成本是否也要沖？
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你好，發(fā)票還沒(méi)有到，全只到了一部分是這個(gè)意思嗎？
2024 08/08 12:36
84785040 
2024 08/08 12:57
發(fā)票到了全部的發(fā)票收到了1.2萬(wàn)，
郭老師 
2024 08/08 13:00
那你是暫估5萬(wàn)，暫估的多了，m借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品5萬(wàn)，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)3萬(wàn)，
借庫(kù)存商品3萬(wàn)
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款1.2萬(wàn)，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1.2萬(wàn)，
貸庫(kù)存商品1.2萬(wàn)。
84785040
2024 08/08 13:59
那如果是制造業(yè)怎么沖回來(lái)…
郭老師
2024 08/08 14:01
借應(yīng)付賬款，貸原材料5萬(wàn)，
借原材料貸生產(chǎn)成本5萬(wàn)
借生產(chǎn)成本貸庫(kù)存商品5萬(wàn)，
借庫(kù)存商品貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5萬(wàn)
借原材料，貸應(yīng)付賬款1.2萬(wàn)，
借生產(chǎn)成本，貸原材料1.2萬(wàn)，
借庫(kù)存商品，貸生產(chǎn)成本1.2萬(wàn)，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品1.2萬(wàn)
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