問(wèn)題已解決

我想問(wèn)下我們廠房收租的平時(shí)收到租金是借銀存貸預(yù)收。平時(shí)每月計(jì)提房租是借預(yù)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入那我開(kāi)票的時(shí)候要怎么做。我們之前會(huì)計(jì)是直接計(jì)提了稅費(fèi)不知道對(duì)不對(duì) 她是借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)貸增值稅

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2024 08/08 11:38
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，可以的，只是最后一個(gè)分錄都是貸方 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（負(fù)) 貸:增值稅(正）
2024 08/08 11:42
84785003
2024 08/08 11:47
可以解釋下嗎有點(diǎn)理解不了
廖君老師
2024 08/08 11:51
您好，計(jì)提房租是? ? 借預(yù)收? ? ?貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 這里是含增值稅的 開(kāi)票把增值稅扣出來(lái)，這2個(gè)分錄真的不好，計(jì)提時(shí)也要計(jì)提增值稅，可以申報(bào)未開(kāi)票收入的，，這2個(gè)分錄如果跨月了，增值稅和所得稅收入就對(duì)不上
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