問(wèn)題已解決

老師，一般納稅人，稅5%.差額系統(tǒng)開(kāi)的差額發(fā)票.金額1000扣除額800，票上顯示不含稅金額990.48/稅額9.52，我申報(bào)表怎么填寫(xiě)銷售額，按票面990.48還是1000÷1.05=952.38填寫(xiě)銷售額

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：08/08 11:19
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建英老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，按發(fā)票金額填寫(xiě)
08/08 11:21
84785003
08/08 11:28
我做賬要用哪個(gè)金額，我看網(wǎng)上都是用952.38確認(rèn)收入，這樣增值稅和收入對(duì)不上
建英老師
08/08 11:56
你好，這張差額發(fā)票是我們開(kāi)出去的嗎，為什么稅率不一樣？
84785003
08/08 12:30
像這樣，都填的差額前的銷售額，差額的發(fā)票稅點(diǎn)直接顯示24000.銷售額1036000合計(jì)106萬(wàn)
建英老師
08/08 13:26
好的，所以只需要確定扣除金額
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