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老師,當(dāng)月的銷大于和進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)兩種情況下是怎樣看賬到月末的時(shí)候做結(jié)轉(zhuǎn)?

84785023| 提问时间:2024 08/06 09:03
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2024 08/06 09:05
84785023
2024 08/06 09:08
我們開具6%的票進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,但是還有開具3%的是需要納稅的。最會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候需要分出到不同稅的明細(xì)嗎?
家權(quán)老師
2024 08/06 09:08
開3%的發(fā)票計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅。
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