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問題已解決
你好老師，因為前期作證有問題導致現在應交稅費，賬內數跟申報表不一致，如何調整？
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您好，現在是賬上應交稅費多嗎？
2024 08/02 21:13
84784992 
2024 08/02 21:37
現在是賬上應交稅費少
84784992
2024 08/02 21:37
可以保證的是，申報表的數字是準確的，只是賬內在結轉的時候，賬務處理錯誤導致應交稅費未交增值稅跟申報表不一致
劉艷紅老師 
2024 08/02 21:38
通過營業(yè)外收支來調對就可以
84784992
2024 08/02 21:54
具體怎么調呢？現在是本月應交稅費表上是4萬多，賬上是未交增值稅貸方2萬多
劉艷紅老師
2024 08/02 21:54
你報表上面是不是負數呀
84784992
2024 08/02 21:59
報表上一期是留底20.
劉艷紅老師
2024 08/02 22:01
你的申報表上是四萬多，賬上是兩萬多，是吧
84784992
2024 08/02 22:02
是的，我本期應納稅額是4萬多，標上賬上是2萬多
劉艷紅老師
2024 08/02 22:05
借：營業(yè)外支出
貸：應交稅費-未交
84784992
2024 08/02 22:06
應交稅費的其他明細科目都需要結平么？
劉艷紅老師
2024 08/02 22:17
首先，沒法結平。 其次，沒必要結平
84784992
2024 08/02 22:26
好的謝謝老師
劉艷紅老師
2024 08/02 22:33
不客氣，很高興幫你
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