問(wèn)題已解決

你好 老師 5月份收到大棚押金，現(xiàn)在對(duì)方要求把押金轉(zhuǎn)水電費(fèi)和房租，這個(gè)應(yīng)該怎么做賬

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2024 08/02 18:58
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波德老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)經(jīng)濟(jì)師（財(cái)政稅收）,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，押金如果做的其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款貸預(yù)收賬款
2024 08/02 18:58
84785022
2024 08/02 18:59
做的其他應(yīng)付款
波德老師
2024 08/02 19:02
借其他應(yīng)付款貸預(yù)收賬款，開(kāi)票確認(rèn)收入后借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84785022
2024 08/02 19:03
水電費(fèi)我們是不開(kāi)發(fā)票的，直接沖賬
84785022
2024 08/02 19:03
而且不是我們的主營(yíng)業(yè)務(wù)
84785022
2024 08/02 19:04
比如這樣做分錄是對(duì)的嗎？
波德老師
2024 08/02 19:04
不是主營(yíng)就記入其他業(yè)務(wù)收入或沖減相關(guān)成本費(fèi)用
84785022
2024 08/02 19:10
這個(gè)分錄不對(duì)？
波德老師
2024 08/02 19:13
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