問(wèn)題已解決

之前會(huì)計(jì)直接暫估的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本_原材料，20萬(wàn)，貸應(yīng)付賬款-暫估20萬(wàn)，現(xiàn)在跨年了，怎么調(diào)整

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：07/29 16:16
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
如果是虛估的 借：貸應(yīng)付賬款-暫估20 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)20
07/29 16:17
84785037
07/29 16:19
如果是虛增的原材料呢，借原材料，貸應(yīng)付賬款-暫估，而且這個(gè)也抵扣了成本
家權(quán)老師
07/29 16:21
還是前邊的分錄，不需要再提現(xiàn)原材料
84785037
07/29 16:29
不用沖掉原材料嗎
84785037
07/29 16:31
可以用其他應(yīng)付款沖掉嗎，借應(yīng)付賬款暫估，貸其他應(yīng)付款
家權(quán)老師
07/29 16:32
意思是你虛增了成本，減少了利潤(rùn)，現(xiàn)在要調(diào)增利潤(rùn)，不能那樣做
84785037
07/29 16:33
要把科目調(diào)平
家權(quán)老師
07/29 16:34
我那樣做分錄就調(diào)平了，不能你那樣做
84785037
07/29 16:34
老師按你那樣做，會(huì)影響什么，需要交稅嗎
家權(quán)老師
07/29 16:37
需要更正上年的年度報(bào)表，重新做匯算
84785037
07/29 16:38
有沒(méi)有其他辦法沖回
家權(quán)老師
07/29 16:40
其他只有取得發(fā)票可以沖回的
84785037
07/29 16:47
可以沖減我們的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本_工資嗎
家權(quán)老師
07/29 16:49
不可以的，只能對(duì)于調(diào)整當(dāng)時(shí)計(jì)入的科目
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