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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
發(fā)現(xiàn)一張出口發(fā)票去年12月未開(kāi)紅字發(fā)票，已紅沖憑證，然后又做了一筆更正分錄并開(kāi)了正常發(fā)票，現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作一下？
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你好，12月份的時(shí)候做了無(wú)票收入，然后你在今年又紅沖了，又開(kāi)了發(fā)票，又重新做了，是這個(gè)意思嗎？
07/25 11:38
84784966 
07/25 11:40
沒(méi)有，是在去年12月進(jìn)行更正，做了一筆正確分錄，開(kāi)了出口藍(lán)字發(fā)票，進(jìn)行更正的那筆沒(méi)有開(kāi)紅字發(fā)票。也沒(méi)有做無(wú)票收入。
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個(gè)，該怎么操作？
郭老師 
07/25 11:41
那你現(xiàn)在還能反結(jié)賬修改嗎？你這樣的話，你的增值稅和所得稅都少了這一個(gè)收入。
84784966
07/25 11:43
沒(méi)有少這個(gè)收入呀，只是紅沖之前的分錄。重新更正了，金額還是一樣，科目變動(dòng)。只是沒(méi)有開(kāi)那個(gè)紅字出口發(fā)票，不知道這個(gè)該怎么處理？
郭老師
07/25 11:45
你沒(méi)有開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票，結(jié)果你紅沖了收入，不是這個(gè)意思嗎？
84784966
07/25 11:46
但是做了一筆收入呀，開(kāi)了發(fā)票，只是紅字的那個(gè)未有開(kāi)發(fā)票。
郭老師
07/25 11:47
開(kāi)了出口收入100，借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100，然后你沒(méi)有開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票，
結(jié)果就做了一個(gè)借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)100，不是這個(gè)意思嗎？
郭老師
07/25 11:48
第一個(gè)賬務(wù)處理有發(fā)票。
第二個(gè)賬務(wù)處理沒(méi)有發(fā)票。
84784966
07/25 11:50
不是。是11月做了一筆收入并開(kāi)了發(fā)票，，12月發(fā)現(xiàn)記賬錯(cuò)誤，進(jìn)行了這筆紅沖，只是未開(kāi)紅字發(fā)票，然后再做了一筆正確收入并開(kāi)了發(fā)票，
是這樣一個(gè)流程老師。
我現(xiàn)在困惑的是沒(méi)有開(kāi)紅字發(fā)票那個(gè)怎么處理？
郭老師
07/25 11:52
11月份兒，做了收入并開(kāi)了發(fā)票，這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題。
然后12月份，你又重新開(kāi)了一次發(fā)票，然后賬上做了一次負(fù)數(shù)收入
一次正數(shù)收入
就是少了一次收入
你應(yīng)該正常的兩筆收入正數(shù)的，但是你現(xiàn)在兩筆正數(shù)收入，一筆負(fù)數(shù)收入。
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