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問(wèn)題已解決
老師，現(xiàn)在補(bǔ)開(kāi)發(fā)票。之前的，是公戶(hù)付給供應(yīng)商個(gè)人。那么補(bǔ)開(kāi)發(fā)票的稅費(fèi)，也是支付給供應(yīng)商的，對(duì)公付給公司還是付給個(gè)人？？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，付給公司，因?yàn)榘l(fā)票是公司開(kāi)的，發(fā)票流和款流要一致，之前我們付給個(gè)人的款，要簽三方代收代付款協(xié)議，這要才規(guī)范的
2024 07/25 07:56
84784981 
2024 07/25 08:04
如果把之前付給個(gè)人的，走賬叫他們退回公戶(hù)，全部公對(duì)公付，有這個(gè)必要嗎？
廖君老師 
2024 07/25 08:05
您好，有必要的，不用簽三方代收代付款協(xié)議了
84784981
2024 07/25 08:15
那怎樣最好？
84784981
2024 07/25 08:16
做了暫估了，
廖君老師
2024 07/25 08:17
您好，最好：退回公戶(hù)，全部公對(duì)公付。這跟我們暫估沒(méi)關(guān)系，暫估只是說(shuō)明沒(méi)有來(lái)發(fā)票
84784981
2024 07/25 08:36
是這樣的。
廖君老師
2024 07/25 08:41
您好，這個(gè)分錄的科目是對(duì)的，我們收到發(fā)票時(shí)，原分錄要紅沖的，再按發(fā)票做分錄
退回公戶(hù)，全部公對(duì)公付，圖中第1個(gè)分錄就紅沖了
84784981
2024 07/25 08:53
那第二個(gè)分錄呢？
廖君老師
2024 07/25 08:57
您好，第二個(gè)分錄：收到發(fā)票時(shí)，原分錄要紅沖的，再按發(fā)票做分錄
84784981
2024 07/25 09:10
第一筆分錄是，做相反的。退回給個(gè)人？
廖君老師
2024 07/25 09:14
您好，是的，您不是說(shuō)我們要規(guī)范操作，退給個(gè)人么
借：其他應(yīng)收款? ?貸：銀行
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