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2023年甲公司領了一個工程，分給了乙公司做，完工后甲公司支付了乙公司的人工工資，由于乙公司缺成本發(fā)票，就把甲公司支付的工資入賬了，今年可以沖掉嗎，如何做會計分錄呢？
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可以的，當時怎么做的？做了工資結轉了主營業(yè)務成本嗎？
07/20 17:40
郭老師 
07/20 17:40
然后他今年再給你開發(fā)票是這個意思吧？
84784973 
07/20 19:55
他們不開具發(fā)票給乙公司了 去年的做的分錄：借：主營業(yè)務成本 貸：應付職工薪酬
郭老師
07/20 20:02
那就是無票支出的嗎
做了支付的嗎
是的話借應付職工薪酬工資
貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸應付職工薪酬工資
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