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問題已解決
老師，就是剛剛發(fā)現1月份的社保已經支付了，但是沒有做計提分錄的話，我現在需要調整的話，怎么修改呢
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你好！這個補充入賬就行了
07/19 17:19
84784947 
07/19 17:20
怎么做分錄呢?老師
宋生老師 
07/19 17:23
你好！這個借管理費用-社保0公司部分
其他應收款-社保-個人部分，
貸銀行存款
84784947
07/19 17:26
是去年的社保沒有計提，但是在今年2月份又繳納了，我現在要調整分錄應該怎么做
宋生老師
07/19 17:29
你好！這個你借以前年度損益調整-社保0公司部分
其他應收款-社保-個人部分，
貸銀行存款
宋生老師
07/19 17:30
這個你借以前年度損益調整-社保0公司部分
其他應收款-社保-個人部分，
貸應付職工薪酬-社保
然后借應付職工薪酬-社保
貸銀行存款
84784947
07/19 17:30
那這樣的話，因為余額又不對了啊
宋生老師
07/19 17:32
你好!你是說哪個余額不對
84784947
07/19 17:33
銀行余額
宋生老師
07/19 17:35
你好！但是在今年2月份又繳納了
你現在做，是說做到7月嗎
84784947
07/19 17:36
對對，就是做的7月份
宋生老師
07/19 17:36
你好！那你2月繳納的時候，如何做的分錄
84784947
07/19 17:37
借管理費用-社保 其他應付款-個人 貸：銀行存款
宋生老師
07/19 17:38
你好！你已經做過了，7月不用再做了
只是說，這個管理費用，其實應該做以前年度損益調整
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