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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，23年匯算清繳，需要退所得稅5.37，專(zhuān)管員說(shuō)別退了，讓我做平，這個(gè)怎么調(diào)成不退稅呢？
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你好，納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬載金額。
2024 07/18 11:38
84785023 
2024 07/18 11:39
老師，是這樣寫(xiě)個(gè)5.35嗎？
84785023
2024 07/18 11:41
老師，我再其他攔次寫(xiě)了5.35，然后到主表上，這個(gè)金額是-5.09了，這個(gè)對(duì)嗎？還要退5.09？
郭老師 
2024 07/18 11:42
你好，5.09÷25%加彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行，最后一列的金額。
郭老師
2024 07/18 11:42
你稅率是5%的話，把25%改成5%。
84785023
2024 07/18 11:44
我沒(méi)懂老師。我是需要在其他行次填寫(xiě)5.35，然后再?gòu)浹a(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行的最后一列，填寫(xiě)一個(gè)5.09?5%
嗎？
郭老師
2024 07/18 11:46
你好，是5.09÷5%加彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，最后一列納稅調(diào)整明細(xì)表，填寫(xiě)這個(gè)金額，看懂了嗎。
郭老師
2024 07/18 11:46
如果你只調(diào)增5.09÷5%的話，你有彌補(bǔ)虧損，他還照樣彌補(bǔ)虧損，他照樣還退稅不是嗎。
84785023
2024 07/18 11:46
這個(gè)表的最后一行，最后一列，不能填寫(xiě)數(shù)據(jù)，填不上去
84785023
2024 07/18 11:47
哦，我試一下，老師
郭老師
2024 07/18 11:47
對(duì)的，可以先試一下的。
84785023
2024 07/18 11:48
我還是沒(méi)懂。我只需要填寫(xiě)一個(gè)納稅調(diào)整明細(xì)表對(duì)嗎？然后在這個(gè)表里面，我需要在第幾攔次填寫(xiě)哪個(gè)數(shù)據(jù)？
郭老師
2024 07/18 11:50
你好
是的
30行填寫(xiě)賬載金額。
84785023
2024 07/18 11:52
賬載金額是什么意思？老師能直接說(shuō)填寫(xiě)多少嗎？
郭老師
2024 07/18 12:01
賬載金額是你賬上做的稅收金額，如果沒(méi)有的就是需要納稅調(diào)增的，這個(gè)明白吧，這個(gè)還有哪里不明白。
郭老師
2024 07/18 12:01
是5.09÷5%加彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列
本金額填寫(xiě)這一個(gè)，我不知道你彌補(bǔ)虧損明細(xì)表是多少，所以我沒(méi)法給你填寫(xiě)。
84785023
2024 07/18 12:17
老師說(shuō)的賬載金額是指哪個(gè)科目？
84785023
2024 07/18 12:26
老師我理解了，我調(diào)平了，謝謝老師，麻煩老師了
郭老師
2024 07/18 12:26
你好，納稅調(diào)整明細(xì)表里面第一列賬載金額，這個(gè)不是科目。
郭老師
2024 07/18 12:26
你登錄你進(jìn)去這個(gè)表格看一下可以嗎？這個(gè)不是科目
他也不是單獨(dú)的指哪一個(gè)科目。
84785023
2024 07/18 12:30
我理解的是管理費(fèi)用的賬載金額。反正調(diào)平了。我再回去琢磨一下老師的話
郭老師
2024 07/18 12:35
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，管理費(fèi)用，銷(xiāo)售費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用營(yíng)業(yè)外支出都可以在這個(gè)里面調(diào)整
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