問(wèn)題已解決

老師，這句話(huà)為什么是形成可抵扣暫時(shí)性差異呢，不是賬面價(jià)值大于計(jì)稅價(jià)值嗎，不是產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時(shí)性差異嗎，

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：07/16 17:07
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，只有資產(chǎn)類(lèi)的賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)，才形成應(yīng)納稅暫時(shí)性差異
07/16 17:09
84784956
07/16 17:11
這捐贈(zèng)支出，不是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎
84784956
07/16 17:12
營(yíng)業(yè)外支出又不是負(fù)債，
王曉曉老師
07/16 17:12
這個(gè)是的，這個(gè)就是超出限額當(dāng)年不可以扣，以后年度可以抵扣，可以抵扣的就是可抵扣暫時(shí)性差異
84784956
07/16 17:17
不太明白，不是根據(jù)賬面價(jià)值和計(jì)稅價(jià)值比較嗎
王曉曉老師
07/16 17:29
資產(chǎn)跟負(fù)債才看賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)的，這個(gè)，還有未彌補(bǔ)虧損不是這樣看的
84784956
07/16 17:30
好的，謝謝老師
王曉曉老師
07/16 17:32
不客氣的，加油加油加油
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